31.12.2025/30.06.2025/31.12.2024 Draft strategie elaborat. Document transmis examinării de către conducerea Primăriei. P.S. Activități specifice privind regulile de utilizare a Lootipului APL au fost realizate de Direcția administrație publică locală.

30.06.2024. Nu au fost întreprinse acțiuni de la ultima raportare.

31/12/2023/30.06.2023/31.12.2022/30.06.2022. A fost elaborat Draft-ul Strategiei de comunicare a PMC. Documentul este supus examinării de către conducerea PMC.

VU: A fost elaborat draftul Strategiei de comunicare a Primăriei municipiului. Actualmente documentul elaborat este supus verificării și examinării pe intern.

Situația la 30.06.2021. A fost elaborat Draftul Strategiei de comunicare a PMC. Actualmente documentul elaborat este supus verificării și examinării pe intern.

31.12.2023. În cadrul Primăriei municipiului Chișinău este utilizat SIA E-Management, acesta fiind administrat de către STISC. Responsabilii din cadrul Secției STSI, la solicitare oferă consiliere pe aspectele legate de utilizarea platformelor de comunicare, dar și a tehnicilor de utilizare a acestora.

30.06.2023/30.06.2022 - Sistemul e-management și sistemul e-petiții au fost implementate în cadrul PMC și parțial în direcțiile generale și subdiviziunile lor. Din cauza volumului mare de lucru și lipsa de ingineri în cadrul Secției tehnologii și sisteme informaționale nu are cine să dirijeze/dezvolte/administreze aceste sisteme, cum ar fi: Crearea noilor utilizatori; Dezactivarea utilizatorilor concediați, Adăugarea noilor întreprinderi în aceste sisteme, etc.

VU: Nu au fost întreprinse acțiuni în vederea implementării recomandării, Punerea în funcțiune a sistemului de circulație a documentelor E-management va avea setate funcționalități care vor acoperi cerințele respective.  

La moment este la etapa de lansare sistemul e-management.

30.06.2022 -Activarea/dezactivarea conturilor de e-mail a angajaților se va efectua în baza deschiderii unui tichet pe support.chisinau.md cu solicitarea corespunzătoare. În scurt timp, ghidul de utilizare a poștei electronice va fi amplasat la fel pe portalul web menționat mai sus (support.chisinau.md) . Fiecare angajat în parte își crează semnăturile la e-mailuri cu aplicarea brandului oficial/logoul entității publice, acest lucru este descris în ghidul de utilizare . 

VU: A fost elaborat un ghid de utilizare a poștei electronice, care urmează a fi prezentat utilizatorilor pentru familiarizarea modalității de accesare a acesteia. La aspectul standardizării semnăturilor la e-mailuri au fost descriși pașii pentru utilizarea automata a semnăturilor. Nu sunt instituite proceduri de control care ar asigura gestionarea și administrarea conturilor utilizatorilor, pe motiv că listele sunt prezentate de către Direcția managementul resurselor umane, iar pentru persoanele care au demisionat – această listă a fost prezentată doar la data de 08.11.2021. 

Situația la 30.06.2021. Se elaborează ghidul de informare și utilizare a poștei electronice, deocamdată este accesibil doar ghidul oficial care este întocmit în limba engleză.

30.06.2023/30.06.2022 - În cadrul Primăriei municipiului Chișinău este utilizat SIA E-Management, acesta fiind administrat de către STISC. Responsabilii din cadrul Secției STSI, la solicitare oferă consiliere pe aspectele legate de utilizarea platformelor de comunicare, dar și a tehnicilor de utilizare a acestora.

VU: La moment este în proces de lansare sistemul de management al documentelor în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Au fost efectuate instruiri a personalului din cadrul subdiviziunilor structurale și create conturile utilizatorilor. Pentru modulul testare în sistemul E-management au fost incluse DGPDC, DGTPCC, DGAURF, DGASS, DGETS.

Situația la 30.06.2021. La moment este în proces de lansare sistemul de management al documentelor arhiva. Au fost efectuate cursuri de instruire a angajaților. Introducerea în sistem structura Primăriei și a direcțiilor generale și subdiviziunile lor, crearea conturilor pentru angajați. Testarea acestor sisteme. Ca testare în sistemul e-management a fost inclusă o directie care cu succes a început rotarea documentelor în acest sistem.

La moment este la etapa de pilotare sistemul de management al documentelor.

VU: La data de 15.11.2021 a fost lansat modulul de testare pentru punerea în funcțiune a sistemului de management al documentelor, în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Acesta va permite intensificarea controlului asupra întregului proces al ciclului de viață a documentelor, dar și optimizarea fluxului circuitelor de documente.

În proces de implementare.

VU: La moment, în cadrul Direcției sunt 2 persoane desemnate cu atribuții de control al asigurării termenelor de examinare. Odată cu implementarea sistemului E-management acest lucru se va definitiva în sistem.

Situația la 31.12.2020. Raportarea lunară și, după caz, în formă scrisă privind evidența executării documentelor luate la control.

VU: A fost elaborată structura-model de raportare privind disciplina executorie,cu descrierea evidenței și executării documentelor în dependență de aspectele abordate pe domenii.

A fost elaborată structura-model de raportare privind disciplina executorie,cu descrierea evidenței și executării documentelor în dependență de aspectele abordate pe domenii.

VU: Au fost stabilite criteriile: i) subdiviziunea care va elabora răspuns solicitantului/alte subdiviziuni unde va fi transmis la examinare documentul, pentru a prezenta primei doar răspuns obligatoriu, nu și solicitantului, ii) indicarea privind modul de executare, iv) termenul de executare rezonabil, v) semnătura și data aplicării rezoluției.

Au fost stabilite criteriile: i) subdiviziunea care va elabora răspuns solicitantului, ii) alte subdiviziuni unde va fi transmis la examinare documentul, pentru a prezenta primei doar răspuns obligatoriu, nu și solicitantului, iii) indicarea privind modul de executare, iv) termenul de executare rezonabil, v) semnătura și data aplicării rezoluției.

31.12.2025. Este în proces de lucru. Acțiunile planificate vor fi implementate după Avizul pozitiv al Cancelariei de Stat.

30.06.2025 Documentul în proces de elaborare. Prin demers, a fost solicitată acceptarea registrelor electonice și arhivarea dosarelor electronice în Nomenclator de către DAC. Dar pînă la moment nu s-a expus Cancelaria de Stat. 

31.12.2024. Nomenclatorul dosarelor este în proces de definitivare, va avea un format nou.

31.12.2023. Nomenclatorul dosarelor a fost actualizat pe sistemul vechi. Noul Nomenclator ajustat la sistemul e-Management va fi propus spre aprobare în semestrul II al anului 2024.

30.06.2023. Nomenclatorul dosarelor a fost actualizat, reieșind din modificările structurale ale Primăriei mun. Chișinău. La moment se află în proces de elaborarea unui Nomenclator nou ajustat la SIA e-Management(va fi actualizat în semstrul IV al anului 2023)

31.12.2022 crearea noului Nomenclator -tip cu implementarea de la 31.03.2023

30.06.2022. Recomandarea a fost implementată, au fost ajustate toate dosarele din DCPA la modificarea schemei  structurale ale PMC, s-a adăugat  DCITL, nr. din 09/1-1 a devenit 10/1-1. Conform pct. 6.1.4. din Instrucțiunile Cu privire la tinerea lucrărilor de secretariat în OAPL, Nomenclatoarele dosarelor se întocmesc de către persoana responsabilă de lucrările secretariat și, respectiv de Secretar. Este necesar de menționat că potrivit Nomenclatorului-Tip, nomenclatoarele dosarelor se întocmesc după un model stabilit, se vizează de către Direcția arhivă, se semnează de Secretar, se vizează de Primar  și se pun în aplicare de la data de 01.01 al fiecărui an. Nomenclatoarele dosarelor aprobate sunt valabile in decursul a mai multor ani și sunt supuse reîntocmirii  și aprobării numai în cazul  când intervin schimbări în structura PMC și CMC. Totodată,indicațiile metodice și controlul asupra corectitudinii dosarelor sunt exercitate de persoana responsabilă de secretariat și secretarul primăriei. Una din atribuțiile principale ale secretarului primăriei lit.l) din Instrucțiunile cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat este: Întocmește nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor și celorlalte materiale ale consiliului, primăriei, comitetului executiv. Astfel, la finele anului,  propunerile pentru perfectarea Nomenclatorului se înaintează de subdiviziunile PMC și CMC către  Secretar, drept urmare sunt date indicații Direcției de specialitate pentru sistematizare,(în această subdiviziune sunt funcționari cu studii in arhivistică, Comisia de Expertizare a documentelor este creată de această subdiviziune).

VU: Acțiunea a fost planificată pentru trimestrul IV 2021.

Situația la 31.12.2020. Actualizarea Nomenclatorului dosarelor, reieșind din modificările structurale ale PMC, conform recomandărilor propuse și informarea angajaților despre modificări. (Nu au fost prezentate doc. confirmative).

30.06.2022. Conlucrarea permanentă cu persoanele responsabile de executarea documentelor din subdiviziunile structurale ale PMC și CMC.

VU: Până la punerea în funcțiune a sistemului de management al documentelor se conlucrează permanent cu persoanele responsabile de executarea documentelor din subdiviziunile structurale ale Primăriei municipiului Chișinău și Consiliului municipal Chișinău privind reglementările managementului fluxului de documente și ținerii lucrărilor de secretariat. După startarea utilizării sistemului de management al documentelor, vor fi întreprinse acțiunile în vederea implementării recomandării.

Situația la 31.12.2020. Conlucrarea permanentă cu persoanele responsabile de executarea documentelor din subdiviziunile structurale ale PMC și CMC.

31.12.2025. În conformitate cu procedurile interne, toate documentele ce țin de gestionarea personalului sunt înregistrate în SIA ”E-Management”.

30.06.2025. Nu s-a raportat.

31.12.2022. Având în vedere că sistemul de management al documentelor este în proces de implementare, responsabilii urmează să elaboreze un Regulament în care vor fi prevăzute și instrucțiunile/procedurile privind fluxul documentelor aferente procedurilor de personal.

30.06.2022. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

VU: Pînă la moment nu au fost aprobate instrucțiuni privind fluxul documentelor aferente procedurilor de personal.

31.12.2021. Digitalizarea procesului respectiv va fi realizată odată cu utilizarea sistemului de management al documentelor. La moment se utilizează e-mailul și grip mobil.

VU: Digitalizarea procesului respectiv va fi realizată odată cu utilizarea sistemului de management al documentelor care este la etapa de lansare/testare, începând cu 15.11.2021.

31.12.2024 A fost implementat programul contabil „Sistemul Informațional de Contabilitate Unică Bugetară bazat pe Platforma „1C”

30.06.2024 1.2. Conform contractului nr. 151 din 05.03.2024 încheiat cu IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (Centrul), implementarea programului 1C SIIECAP este în proces de execuție. A fost implementat programul nou în partea ce ține de evidența taxei de studii, evidența salariului la bibliotecari, evidența operațiunilor bancare și decontărilor cu agenții economici.  3. Datorită volumului mare de informații, reprezentanții Centrului au solicitat extinderea perioadei de transfer a informației pe noul program. Implementarea definitivă ar urma să aibă loc până la 31.12.2024.

31.12.2023 Conform contractului nr. 168-05 din 16.05.2023 încheiat cu IP Centru de Tehnologii Informaționale în Finanțe a fost inițiată  implementarea programului 1C SIIECAP. A fost implementat program nou în partea ce ține de evidență a taxei de studii. Ținând cont de volumul mare de prelucrare a datelor contabile, implementarea programului urmează să fie finalizată în anul 2024.

30.06.2023. Conform contractului nr. 168-05 din 16.05.2023 încheiat cu IP CTIF a fost inițiată implementarea programului 1C SIIECAP.

31.12.2022 1. A fost întocmită și expediată în adresa DAPL descrierea narativă a procesului operațional privind elaborarea, aprobarea și implementarea Programului anual de acțiuni și manifestări cultural-artistice în mun. Chișinău. 2. Au fost solicitate și recepționate proiecte de acțiuni culturale de la subdiviziunile din cadrul PMC și incluse în Programul de acțiuni și manifestări culturale pentru anul 2023.

30.06.2024./31.12.2023 Prin ordinul nr. 228 din 11.12.2023 a fost aprobat Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică în cadrul DGCPC. (se anexează). În fișa de post a angajatului responsabil, a fost incluse atribuțiile de implementare a pocedurilor de achiziție publică de valoare mică, în conformitate cu Regulamentul aprobat în acest sens prin Ordinul nr. 228 din 11.12.2023, cu modificările ulterioare. (se anexează)

30.06.2023. În legătură cu ultimele modificări în domeniul dat (HG 870/2022), urmează a fi aprobat Regulamenyul până la 30 septembrie 2023.

31.12.2022 Urmează a fi implementată pînă la data de 31.05.2023

31.12.2023 Prin ordinul nr. 79/1 din 23.05.2023 a fost aprobat modelul Procesului-verbal al ședințelor de evaluare a manifestărilor cultural-artistice organizate de către DGCPC (dovada fiind expediadă anterior).Începând cu luna octombrie 2023, toate ordinele cu privie la manifestările culturale, au anexate Procesul-verbal al ședințelor de evaluare a manifestărilor cultural-artistice organizate de către DGCPC.

30.06.2023. Prin ordinul nr. 79/1 din 23.05.2023 a fost aprobat modelul procesului -verbal al ședințelor de evaluare a manifestărilor culturalo-artistice organizate de DGCPC. Recomandarea urmează a fi implementată integral odată cu suplinirea statelor de personal în direcția creație și evenimente culturale, estimabil până la 31.10.2023.

31.12.2022 1.Urmează a fi implementată pînă la data de 31.05.2023. 2. Este elaborat Registrul anual de evidență a manifestărilor culturale Realizate/susțiunute de către Direcția cultură, unde este realizat conținutul fiecărei manifetări. 

31.12.2022 Act administrativ aprobat.

30.06.2023. Prin ordinul nr. 115 din 06.07.2023 a fost instituită comisia de verificare/recepționare a lucrărilor de construcție și reparație a serviciilor și bunurilor achiziționate.

31.12.2022 Urmează a fi implementat pînă la data de 31.05.2023

31.12.2022 1.A fost aprobată componența GL cu stabilirea concretă a atribuțiilor specifice și a modului de monitorizare a acestora în baza recomandărilor DAI.

30.06.2025. Rapoartele privind monitorizarea contractelor de achiziții publice sunt elaborate și aprobate trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare.

31.12.2024  Întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite, urmează a fi executate începând cu anul 2025.

30.06.2024.  Întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite, urmează a fi executate după lansarea noului site al DGCPC, termen propus: 30.09.2024.

31.12.2023 Întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite, urmează a fi executate după lansarea noului site al DGCPC, termen propus: 31.01.2024.

30.06.2023. Prin fișa postului din 05.06.2023 au fost incluse atribuțiile respective. Întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite, urmează a fi executate  după lansarea noului site al DGCPC, termen propus 31.12.2023.

31.12.2022 Urmează a fi implementată pînă la data de 31.05.2023

31.12.2022 S-au elaborat descrierile procesului de AP, manifestărilor culturale, financiar contabil. Au fost identificate și evaluate riscurile cu instituirea Registrului riscurilor.

31.12.2022 Raportul a fost citit integral în cadrul unei ședințe desfășurate cu angajații DC la data de 12.09.2022

31.12.2025. Recomandarea a fost inițiată în colaborare cu APP, conform Legii Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice. Pe parcursul anilor 2022-2023, s-a reușit înregistrarea dreptului de proprietate asupre imobilului Centrului de cultură și artă „Eugen Doga” (str. V. Micle 5), însă ce ține de celelalte bunuri imobile, înregistrarea acestora necesită și voința conlucrării din partea organelor centrale (care lipsește adesea). Recomandarea dată, în termeni reali ar putea fi finalizată până la finele anului 2026.

30.06.2025/31.12.2024 . Recomandarea a fost inițiată în colaborare cu APP, conform Legii Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice. Pe parcursul anilor 2022-2023, s-a reușit înregistrarea dreptului de proprietate asupre imobilului Centrului de cultură și artă „Eugen Doga” (str. V. Micle 5) iar la moment sunt în demarare acțiunile de înregistrare a proprietății asupra bunului imobil aflat pe str. Mihai Eminescu 1, însă ce ține de celelalte bunuri imobile, înregistrarea acestora necesită și voința conlucrării din partea organelor centrale (care lipsește adesea). Recomandarea dată, în termeni reali ar putea fi finalizată în perioada anilor 2025-2026.

30.06.2024. 1. Recomandarea a fost inițiată în colaborare cu APP, conform Legii Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice. Pe parcursul anului 2023, s-a reușit înregistrarea dreptului de proprietate asupre imobilului Centrului de cultură și artă „Eugen Doga” (str. V. Micle 5) iar la moment sunt în demarare acțiunile de înregistrare a proprietății asupra bunului imobil aflat pe str. Mihai Eminescu 1, însă ce ține de celelalte bunuri imobile, înregistrarea acestora necesită și voința conlucrării din partea organelor centrale (care lipsește adesea). Recomandarea dată, în termeni reali ar putea fi finalizată în anii 2024-2025.

31.12.2023 Recomandarea dată a fost inițiată în colaborare cu APP, conform Legii Nr. 29din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice. La moment sunt în demare acțiunile de înregistrare a proprietății asupra bunurilor imobile aflate pe str. Veronica Micle nr. 5 și Mihai Eminescu 1, însă ce ține de celelalte bunuri imobile, înregistrarea acestora necesită și voința conlucrării din partea organelor centrale (care lipsește adesea). Recomandarea dată, în termeni reali ar putea fi finalizată la finele anului 2024.

30.06.2023. Recomandarea a fost inițiată în colaborare cu APP, conform Legii 29/2018 privind delimitarea proprietății publice. La moment sunt în demarare acțiunile de înregistrare a proprietății asupra bunurilor imobile aflate pe str. V. Micle, 5 și M. Eminescu, 1, însă ce ține de celelalte bunuri imobile, înregistrarea acestora necesită și voința conlucrării din partea organelor centrale. Recomandarea în termeni reali ar putea fi implementată la finele anului 2024.

31.12.2022 A fost efectuată inventarierea bunurilor la 5 școli de învățămînt extrașcolar, Centrul de cultură „Orion”, Muzeul de istorie a or. Chișinău, BM Hasdeu și 27 filiale din subordine, Blocul administrativ, colectivele artistice și la persoanele gestionare de bunuri. Procesul-verbal de inventariere se anexează.

31.12.2022 Registrul de evidență a contractelor de locațiune se actualizează trimestrial.

31.12.2025. 1. Au fost examinate suprafețele și condițiile tehnice ale agenților economici care arendează încăperi, și devierea constră în maxim 5% față de informația din cărțile de imobil. Au fost întocmite contracte de locațiune în baza licitațiilor organizate de către DGECT (dovada o putem prezenta la solicitare).2.3. Până în prezent de produc modificări în planificare după care urmează a fi contractate serviciile cadastrale pentru documentarea coform atribițiilor a încăperilor date, ulterior informația finală va fi expediată în adresa DGECT, pentru a fi modificate contractele de locațiune (termen 31.12.2025).4. Au fost organizate licitații și încheiate contracte noi de locațiune. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici privind prelungirea termenului contractului de locațiune

30.06.2025/31.12.2024 1. Au fost examinate suprafețele și condițiile tehnice ale agenților economici care arendează încăperi, și devierea constră în maxim 5% față de informația din cărțile de imobil. Au fost întocmite contracte de locațiune în baza licitațiilor organizate de către DGECT (dovada o putem prezenta la solicitare). 2.3. În anii 2023-2024 s-au demarat etapele de replanificare și amenajare a spațiilor Blocului administrativ al Direcției (inclusiv cele destinate pentru artiști) și urmează a fi contractate serviciile cadastrale pentru documentarea coform atribițiilor a încăperilor date, după care informația finală va fi expediată în adresa DGECT, pentru a fi modificate contractele de locațiune (termen 30.11.2025). 4. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici privind prelungirea termenului contractului de locațiune.

30.06.2024.  Au fost examinate suprafețele și condițiile tehnice ale agenților economici care arendează încăperi, și devierea constră în maxim 5% față de informația din cărțile de imobil. Au fost întocmite contracte de locațiune în baza licitațiilor organizate de către DGECT  2.3. La moment ne aflăm la etapa de replanificare și amenajare a spațiilor Blocului administrativ al Direcției (inclusiv cele destinate pentru artiști) iar ulterior urmează a fi contractate serviciile cadastrale pentru documentarea coform atribițiilor a încăperilor date, după care informația finală va fi expediată în adresa DGECT, pentru a fi modificate contractele de locațiune (termen 31.12.2024). 4. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici privind prelungirea termenului contractului de locațiune.

31.12.2023 1. Au fost examinate suprafețele și condițiile tehnice ale agenților economici care arendează încăperi, și devierea constră în maxim 5% față de informația din cărțile de imobil. 2.3. Urmează a fi contractate serviciile cadastrale pentru documentarea coform atribițiilor a încăperilor date, după care informația finală va fi expediată în adresa DGECT, pentru a fi modificate contractele de locațiune (termen 31.05.2023). 4. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici privind prelungirea termenului contractului de locațiune.

30.06.2023. 1. Au fost examinate suprafețele și condițiile tehnice ale agenților economici care arendează încăperi, și devierea constă în max. 5% față de informațiile din cărțile de imobil. 2. Urmează a fi contractate serviciile cadastrale pentru documentarea conform atribuțiilor a încăperilor date, după care informația finașă va fi expediată DGECT pentru a fi modificate contractele de locațiune (term. 31.12.2023). 4. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici privind prelungirea termenului contractului de locațiune.

31.12.2022 Acțiunile planificate la pct.1-3 vor fi implementate pînș la data de 31.05.2023. Au fost expediate scrisori la toți agenții economici la care termenul contractului de locațiune este expirat

31.12.2025. Recomandarea dată este legată de cea de mai sus cu nr. 14. și urmează a fi îndeplinită până la 30.06.2026.

30.06.2025/31.12.2024/ .30.06.2024. Recomandarea dată este legată de cea de cu nr. 14. și urmează a fi îndeplinită până la 28.02.2025.

31.12.2023/.30.06.2023. Urmează a fi realizată pînă la 31.12.2023.

30.06.2023. 1. Pentru fiecare acțiune culturală se întocmesc ordinele șefului și deviz de cheltuieli cu descrierea detaliată a acestora. În fișa postului au fost insluse atribuțiile respective (05.06.2023)

31.12.2022 1. Pentru fiecare acțiune culturală se întocmesc ordinele șefului și devizul de cheltuieli cu descrierea detaliată a acestora. 2. Urmează a fi implementată pînș la lata de 31.05.2023.

31.12.2022 Recomandarea se implementează ținind cont de cazurile prevăzute în alin (1) lit. C din art. 56 al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2005.

31.12.2022 Delegarea clară  și formalizată a  responsabilității privind asigurarea specificării (descrierea exactă și completă) a serviciilor achiziționate în contractele de achiziții, precum și în facturile și actele de executare a serviciilor. Verificarea prin contrapunere a facturilor și actelor recepționate cu contractele încheiate în vederea excluderii divergențelor și erorilor. Acțiunile respective se impementează permanent. 

30.06.2023. Statul de personal al DGCPC a fost avizat de Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 22-104-733 din 25 ianuarie 2023. Toate procedurile de personal ce țin de preavizarea, transferul și angajarea personalului au fost realizate până în luna mai 2023. Totodată, la realizarea Programului anual de acțiuni cultural-artistice aprobat de CMC, sunt atrași specialiști din cadrul Preturilor de sector și elevii din școlile de arte și instituțiile de învățământ extrașcolar/centre de creație și formațiunile artistice finanțate din bugetul municipal.

31.12.2022 Acțiunea va fi realizată însă recomandarea integral nu va putea fi realizată deoarece din discuțiile cu preturile de sector, reprezentanții lor au fost împotriva cu angajații responsabili de organizarea manifestărilor cultural - artistice, să treacă în subordinea DHPC.

31.12.2023 1. Prin ordinul nr. 168 din 21 septembrie 2023 a fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, care conține criteriile de acordare a prijinului financiar.

2. La finele lunii decembrie 2023, a avut loc ședința Comisiei, la care au fost documentate deciziile luate pe marginea acordării/ respingerii sprijinului financiar. Totodată, în următorii ani, acordarea sprijinului financiar va fi în baza proceselor-verbale conform Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, care conține criteriile de acordare a prijinului financiar.

30.06.2023. La moment sunt prevăzute criterii de acordare a sprijinului conform Regulamentului vechi al Consiliului consultativ al Direcției. Acestea vor fi modificate și revăzute (inclusiv modalitatea de documentare a deciziilor acestuia) până la 31.12.2023.

31.12.2022 1.În Regulamentul actual al Consiliului consultativ al DGPC sunt prevăzute criterii de acordare a sprijinului, totuși ele vor fi revizuite și modificate pînă la data de 31.05.2023. 2. Toate deciziile luate pe marginea acordării sprijinului financiar, sunt documentate prin Procese-verbale. 

31.12.2022  Se perfectarează și se publică  anunțurile de intenție pentru procedurile  de achiziție planificate. Acestea sunt verificate de către președintele Grupului de lucru privind  modului de perfectare și publicare a anunțurilor de intenție

31.12.2022 Perfectarea și publicarea corespunzătoare a documentației de atribuire și a anunțului de participare în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și verificarea de către președintele Grupului de lucru a corectitudinii și conformității întocmirii și publicării documentației de atribuire și anunțului de participare

31.12.2022 Dosarele de AP sunt formate și completate   în strictă conformitate cu  cadrul normativ aplicabil, plenitudinea și corectitudinea formării și păstrării dosarelor de achiziții publice se verifiă de către președintele Grupului de lucru.

31.12.2022 Contractele de AP se semnează doar după avizarea de către jurist și contabil.

VU. 30.10.2025. Au fost efectuate corectările de rigoare în dările de seamă IPC pentru an. 2020, 2021 și 7 luni 2022.
S-a corectat VEN 12: 
An. 2020: profitul inițial 7587 lei, impozit (12%) 910.48. După corectare: profit 371209.16 lei, impozit  44545.1. Majorare - 43635 lei;
An. 2021:
 profitul inițial 9413 lei, impozit (12%) 1129.56. După corectare: profit 411585.23 lei, impozit  49390.23. Majorare - 48260.67 lei;
În total prin d/p nr. 340/07.06.2023 s-au achitat în bugetul de stat 72200 lei, majorarea de întârziere - 20941.70 lei.
Defalcări în bugetul municipal:
An 2021: Conformt Dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al Î.M.: an. 2020 - caclulat 2003.06 le, achitate la 11.06.2021; an. 2021 calculat - 2485 lei, achitate la 30.06.2022. An. 2022 calculat defalcări - 8462.22 lei, achitate la 24.07.2023. Totodată, CMC a decis (deciziile CMC nr. 9/12-5 din 19.07.2022 și nr. 11/2-1 din 03.09.2024) tot profitul net obținut de Întreprindere în anul 2021 și 2022 să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți. 
Pentru an. 2020 nu s-a prezentat decizia CMC pentru repartizarea profitului. 
Nu s-au efectuat defalcări din profitul recalculat. 

30.06.2023. S-au efectuat corectările de rigoare privind recalcularea contribuțiilor de asigurări sociale, a impozitului pe venit din activitatea întreprinderii, prezentând dările de seamă organelor de resort, recalcularea și achitarea impozitului pe venit, reflectarea corectărilor pentru anii precedențiîn situațiile financiare pentru anul 2022.

VU. 30.10.2025. Statele de funcții se elaborează pentru fiecare an și se aprobă de CMC schema de încadrare pentru fiecare an prin decizia de aprobare a bugetului municipal anual. Prin ordinul directorului general nr. 62-c 08.08.2022 a fost desemnată persoana responsabilă de monitorizarea responsabilă de monitorizarea contractelor individuale de muncă în persoana specialistului în resurse umane pentru a nu se admite depășirea limitelor unităților de personal aprobate

30.06.2023.  Au fost elaborate și aprobate statele de funcții pentru anul 2023, ordinele privind cumularea funcțiilor au fost revizuite conform cerințelor. A fost desemnată persoana responsabilă pentru monitorizarea procesului de acordare a suplimentelor și cumulărilor.

VU. 30.10.2025. Cu personalul angajat prin cumul se încheie contracte individuale de muncă, unde este stimulat regimul de muncă și condițiile de remunerare. Se asigură evidența timpului de muncă a personalului angajat prin cumul prin completarea tabelelor de evidență a timpului de muncă proporțional timpului lucrat în conformitate cu contractele încheiate.

VU. 30.10.2025. Sarcina de completare a foilor de parcurs este atribuită șoferului pentru fiecare autovehicol. Verificarea corectitudinii completării foii de parcurs este atribuită vicedirectorului exploatarea clădirii. Din spusele contabilului gestionar foile de parcurs se verifică de contabil și se restituie șoferului în cazul în care nu sunt completate deplin. De asemenea, directorul entității periodic atenționează persoanele responsabile de completarea foilor de parcurs să nu admită incorectitudini. Sancționări nu au avut loc.

30.06.2023. Fișele de post au fost revizuite de către șefii de secții și coordonate și vizate de către  director, completate conform cerințelor. Foile de parcurs sunt completate și verificate de persoana responsabilă, prevenirea personalului cu sancționare pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VU. 30.10.2025. Lista documentelor justifiative necesare pentru confirmarea cheltuielilor de deplasare din 18.11.2022, aprobată de către director general și adusă la cunoștința pers.interesate sub semnătură (poza). Documentele justificative privind deplasare se prezintă la contabilite în termenul stabilit. Datele odometrelor a plecare și sosire, a mijloacelor de transport împlicate, se indică în darea de seamă și procesul-verbal anexate la foile de parcurs.

30.06.2023. Toate cerințele privind cheltuielile de deplasare se respectă conform legii și cerințelor, întocmirea și prezentarea documentelor privind confirmarea cheltuielilor se respectă conform cerințelor. A fost desemată persoana responsabilă de deplasare este prevenită de consecințele neprezentării documentației conforme. Tuturor angajaților ce pleacă în deplasare li se înmânează foaia de deplasare (formularul 288) cu completările de rigoare: destinația, data plecării. Diurna este eliberată sub semnătură înainte de deplasare. Apoi delegatul, la rândul său completează foia conform cerințelor și o prezintă la contabilitate.

31.12.2022 - S-a aprobat  lista documentelor justificative (18.11.2022). Toate cerințele se respectă, conform HG nr.10 din 05.01.2012 , HG nr.178 din 23.02.2004 și recomandărilor grupului  de audit .Vom întreprinde toate măsurile pentru a nu a permite încălcări sau iresponsabilitate din partea persoanelor interesate. 

VU. 30.10.2025. 31.12.2023. S-au operat modificările de rigoare în Programul contabil. Cheltuielile aferente montării spectacolelor se țin la contul 811.1. 

30.06.2023. Se utilizează conturile din clasa a 8-a în evidența întreprinderii ce ține de montarea spectacolelor, dar pentru evidența salariilor e cam dificil, deoarece personalul artistic cumulează și funcții auxiliare, dar deoarece prețul spectacolului sau biletul se realizează conform cererii și ofertei de piață și utilizarea cheltuielilor la clasa a 7-a considerăm că nu este o greșeală. La obținerea profitului nu influențează clasa cheltuielilor.

VU. 30.10.2025. Entitatea auditată asigură elaborarea Regulamentului festivalului, încheierea contractectelor cu toți participanții festivalului, precum și prestatorii de servicii. La finalizarea evenimentului este elaborat și aprobat devizul cheltuielilor suportate pentru petrecerea evenimentului în cauză. Totodată se elaborează și Raportul de activitate, care cuprinde informațiile privind perioada desfășurării evenimentului, participanții acestuia, spectacolele prezentate și activități petrecute în cadrul festivalului. Devizul cheltuielilor suportate cuprinde toate articolele de cheltuieli. Totodată se ține separat și evidența veniturilor obținute în cadrul festivalului, cu divizarea pe spectacole prezentate.

30.06.2023. Sunt elaborate rapoarte privind desfășurarea evenimentelor.

VU. 30.10.2025. Este desemnată prin ordinul directorului general nr. 70-ag din 10.12.2022 persoana responsabilă de colectarea și sistematizarea necesităților de bunuri, lucrări și servicii - vicedirectorul Cazacu Victoria. Entitatea auditată colectează de la subdiviziunile structurale necesitățile de bunuri și servicii, însă nu toate subdiviziunile indică cantitatea și / sau valoarea estimativă a bunului/serviciului necesar de achiziționat. În situația în care nu sunt indicate cantitățile de bunuri solicitate informația colectată este inutilă în procesul de elaborare a planurilor pentru achiziții.

30.06.2023. A fost desemnată persoana responsabilă de colectarea și sistematizarea necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru asigurarea bunei funcționări a entității. Șefii de secții sunt și vor fi informați despre necesitatea întocmirii devizelor de cheltuieli, ofertelor de prețuri, reieșind din necesitățile de bunuri, lucrări și servicii pentru asigurarea bunei funcționări a entității.

Ord.nr.70-ag din 10.12.22 ”Referitor la desemnarea persoanei responsabile de colectarea și sistematizarea informației”.

VU. 30.10.2025. Sunt elaborate Planurile de achiziții pentru fiecare an, acestea sunt aprobate de directorul general al Instituției. Procedurile de realizare a achizițiilor - achiziții de valoare mică. De menționat că în planurile de achiziții, inclusiv an. 2024, 2025 se face referință la actul normativ abrogat: HG 665/2016 a fost aprogată prin HG nr. 870/14.12.2022, în vigoare din 01.07.2023.
Planurile de achiziții conțin expuneri ale obiectului achiziției generalizate, cum ar fi: mijloace fixe, servicii neatribuite altor tipuri de servicii, etc. În asemenea situații este imposibilă determinarea valorii estimative a achiziției.
Achizițiile de bunuri  neplanificate sunt argumentate, prin PV ale ședințelor GLA.  Spre ex. achiziționarea în an. 2024 a 2 proiectoare, în sumă de 140,0 mii lei. 
Nu a fost planificată nici achiziția unui camion în valoare de 453,2 mii lei. Despre necesitatea procurării unității de transport s-a discutat la ședința Consiliului de artistic de administrare a Teatrului din 13.11.2024 (PV din 13.11.2024), iar ulterior GLA a decis inițierea procedurii de achiziție a bunului (PV din 15.11.2024). 

31.12.2022 - Până pe 20.01.23. Planul este aprobat si plasat pe pagina oficială

VU. 30.10.2025. A fost actualizat ordinul de creare a GLA prin ordinul 02-ag din 03.01.2023. Prin ordinul de creare a GLA sunt repartizate atribuțiile fiecărui membru. Se constată că nu au fost atribuite responsabilitățile privind elaborarea și publicarea planurilor anuale de achiziții publice; întocmirea semestrială și anuală a rapoartelor privind monitorizarea contractelor de AP; instituirea și ținerea registrului de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă. Ordinul de creare a GLA a fost adus la cunoștința membrilor prin semnătură.

31.12.2022 - Ordinul nr.02-ag din 03.01.2023

VU.30.10.2025. Majoritatea achizițiilor se realizează în baza facturilor, fără încheierea contractelor,  fiind ivocat motivul că valoarea acestora este de până la 50 mii lei. Totodată, în urma testărilor au fost evidențiate cazuri de admitere a achizițiilor bunurilor similare (de la același furnizor) în baza facturilor fiscale, valoarea cumulativă a cărora depășește  limita admisibilă de 50,0 mii lei. Entitatea nu ține registru de evidență a contractelor de achiziții publice. Pentru testare au fost prezentate 14 contracte pentru an. 2024 și 5 contracte din 2025. S-au testat 16 contracte. S-a constatat:
în 4 cazuri contractele nu corespund contractului model aprobat de MF ( OMF 115/15.09.2021, anexa nr. 24);
în 5 contracte nu este stipulat termenul de executare;
8 contracte nu conțin specificația bunului/serviciului spre achiziționare;
4 contracte încheiate nu specifică suma contractului. 
Valoarea a 3 contracte de achiziții a lucrărilor/serviciilor a fost determinată cu includerea cotei maxim admisibile a cheltuielilor indirecte - cheltuieli de regie, transportarea materialelor și beneficiu, aceasta fiind consecința neasigurării transparenței și concurenței la organizarea procedurilor de achiziții, situație ce vine în contradicție cu pct. 8 din HG 870/2022 și afectează eficiența achizițiilor. 
În perioada 2024-2025 a fost realizată doar 1 procedură de achiziții prin platforma electronică specializată Mtender - achiziționarea unui camion cu prelată acoperit prin procedura de COP.

30.06.2023. Se utilizează contractele model, aprobate de MF privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii.

VU. 30.10.2025. Se întocmesc rapoarte privind monitorizarea contractelor de AP. Rapoartele  sunt plasate pe pagina web a Instituției.

30.06.2025 Rapoartele vor fi întocmite de serviciul contabil până la data de 15.07.25 pentru anul 2023, 2024 și semestrul 1 2025. 

31.12.2024 Ca urmare a lipsei de specialiști în achiziții publice angajați, precum și insuficiența personalului în cadrul contabilității, entitatea nu are posibilitatea de a asigura desfășurarea tuturor procedurilor de AP conform cerințelor legale, inclusiv elaborarea rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziții publice. 

30.06.2024 1. Remarcăm că conform Legii nr. 131/2015, achizițiile efectuate la întreprindere depășesc pragul prevăzut de lege, deaceea achizițiile se efectuează în baza facturilor fiscale. Toate procurările și serviciile sunt monitorizate, verificate de către DGF și DGCPC. 2. Nu susținem acest punnct din recomandare, deoarece este inutil pentru public.

31.12.2023 S-a întocmit Raportul privind monitorizarea contractelor pentru I sem, însă nu a fost publicat pe pagina oficială a Întreprinderii.

30.06.2023 Urmează să fie întocmit. Nu au fost efectuate achiziții prin procedura de AP.

VU. 30.10.2025. Întreprinderea nu utilizează în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii  platforma electronică specializată de achiziții publice SIA RSAP. De asemenea, nu s-a conformat exigenței regulamentare (pct 70 din HG 870/2022) și nu prezintă trimestrial informația cu privire la AP realizate în afara platformei SIA RSAP, situație care poate atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională și penală în conformitate cu legislația, potrivit pct.73 din Regulamentul prenotat.

30.06.2024. Se prezintă dări de seamă organelor de resort când se efectuează achiziția prin intermediul platformei de achiziții

30.06.2023. La finele anului 2023 se vor prezenta.

VU. 30.10.2025. Contract de locațiune nr. 02/R din 02.01.2024 cu ÎM „Grandistar” pentru transmiterea Locatarului în posesie și folosință temporară, contra plată, sub formă de chirie   încăperii cu suprafața de 125 m.p. din imobilul amplasat pe adresa Str. M. Eminescu 55, utilizată în domeniul HORECA. Termenul locațiunii - de la data de 01.01.2024  pe o perioadă de 10 ani. Contractul este semnat de către directorul Teatrului și Locatar. Locațiunea NU este autorizată de Fondatori, fiind încălcată prevederea art. 7 alin. (2) lit. e) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Plata chiriei este calculată conform Legii bugetului: pentru an. 2024 a constituit 314075 lei; pentru an. 2025 - 333240 lei, incl. TVA. La momentul verificării INTM „Satiricus I. L. Caragiale” este în proces de judecată privind validarea creanței SRL „Danassay”  și introducerea în tabelul definitiv a creanțelor garantate a sumei de 206.9 mii lei și cu SC „Sevacons” SRL, aceasta fiind în proces de insolvabilitate.

30.06.2025 1. Pentru a îndeplini unele cerințe ale CMC, este necesară prezentarea la fata locului reprezentant din partea fondatorului, cit și reprezentanții Locatarului și Locatorului pentru a clarifica situația, deoarece contractul de arendă deja există de mai mulți ani, s-au investit sume enorme în reparația încăperii și există riscul ca CMC să nu accepte , cunoscând activitatea CMC actual. Dar vom depune cererea după ce Locatarul își v-a prelua activitatea, cu toate că plata pentru arendă se achită. 2. Pentru recuperarea creanțelor au fost intentate dosare în judecată, dar în urma expirării termenului de prescripție, conform Legii și Codului Civil art.267-283, repetarea acestora este inutilă. (Cererile se anexează).

31.12.2024 1. Pentru a îndeplini unele cerințe ale CMC, este necesară prezentarea la fata locului pentru a întocmi actul de inspectare, fapt care din anumite motive ale părților se amină (suspendarea activității Locatarului din cauza efectuării lucrărilor de reparație în încăpere, precum și lipsa în țară a Administratorului, reprezentantul Locatarului). Totodată, în vederea soluționării problemei urmează să fie depusă solicitare către CMC.

2. Pentru recuperarea creanțelor au fost intentate dosare în judecată, dar în urma expirării termenului de prescripție, conform Legii și Codului Civil art.267-283, repetarea acestora este inutilă. (Cererile se anexează).

30.06.2024 Administratorul, reprezentantul Locatarului a lispit din țara, activitatea este suspendată, în încăpere se efectuează lucrări de reparație, asta fiind unul din motive. Pentru a îndeplini unele cerințe ale CMC este prezentarea la fața locului pentrua întocmi actul de inspectare, fapt care din anumite motive ale părților se amână. 2. Pentru recuperarea creanțelor au fost intentate dosare în judecată, dar repetat este inutil, deoarece conform Codului Civil art. 267-283 termenul de prescripție a expirat.. Cu un debitor procesul de judecată decurge.

31.12.2023 Contractul în vigoare expiră în ianuarie/2024, după expirarea termenului se vor executa acțiunile preconizate.

30.06.2023 A fost înaintată solicitare către CMC și prescripțiile primite au fost înmânate Locatarului pentru a depune cererea. Deoarece Locatarul deține contract deja de 3 ani și a investit considerabil în încăperea închiriată, nu consideră necesară această formalitate. Locatarul a depus cerere către fondator privind aprobarea deciziei despre permisiunea dării încăperii în locațiune, dar fără răspuns.

31.12.2022 1. Depus cerere către fondator.  2. Adresarea repetată în judecată nu s-a executat

VU. 30.10.2025. La data de 11.04.2025 INTM „Satiricus I. L. Caragiale” a depus  către IP Cadastrul Bunurilor Imobile cerere cu privire la completarea informației în RBI asupra bunurilor imobile cu nr. cadastral 0100206.009.001 și 0100206.057.004 referitor la suprafețele încăperilor deținute în temeiul Rapoartelor lucrărilor cadastrale efectuate de Departamentul Cadastru al ASP, precum și înscrierea dreptului de proprietate asupra încăperilor din str. M. Eminescu, 55 a Municipiului Chișinău.
Însă conform răspunsului Cadastrului bunurilor imobile din 14.05.2025 cererea nu a fost acceptată, motivîndu-se prin faptul că pentru înregitrarea dreptului de proprietate a mun. Chișinău asupra bunurilor imobile gestionate de către Teatru, este necesar de prezentat lista și actul de inventariere ce au stat la baza delimitării bunurilor proprietate municipală de proprietățile statului. La data de 29.07.2025 Întreprinderea a înaintat o cerere către CMC cu solicitarea de a prezenta lista și actul de inventariere ce au stat la baza delimitării bunurilor proprietate municipală de proprietățile statului. Răspuns nu este.

30.06.2025 1.Procedura de implementare a recomandării este în proces. Urmează DGECT să reactualizeze Registrul patrimoniului municipal (Decizia CMS se anexează). Până în prezent nu s-a hotărât nimic. 2. Achiziționarea serviciilor urmează după finisarea tuturor modificărilor la cadastru.3. Urmează după efectuarea  evaluării. 

31.12.2024 Procedura de implementare a recomandării este în proces. Urmează DGECT să reactualizeze Registrul patrimoniului municipal (Decizia CMS se anexează)

2. Achiziționarea serviciilor urmează după finisarea tuturor modificărilor la cadastru.

3. Urmează ca urmare a evaluării.  

30.06.2024 Procedura de implementare a recomandării este în proces. Urmează DGECT să reactualizeze Registrul patrimoniului municipal.

31.12.2023 S-a depus cerere către ASP din 06/11/2023. Solicitarea ASP din 04.12.2023 de a prelungi termenul de executare a  lucrărilor cadastrale.

VU. 30.10.2025. Anual se emit ordine cu privire la efectuarea inventarierii anuale a bunurilor materiale și mijloacelor bănești a Teatrului. An. 2024 - ordinul nr. 48-ag din 12.11.2024. După finalizarea procesului de inventariere se întocmește PV  privind rezultatele inventarierii. Pentru 2024 - PV din 15.12.2024. Pentru an. 2025 Ordinul nr. 29 din 23.09.2025. Devieri în soldurile/stocurile existente și cele înregistrate în evidență nu s-au constatat. PV este semnat de toți membrii Comisiei desemnate prin ordinul conducătorului.             

31.12.2022 -  Verificarea și întocmirea corespunzătoare a documentației. Ord.nr.71-ag din 11.12.2022, P-V de inventariere din 29.12.2022, Listele de inventariere.

VU. 30.10.2025. În perioada 2023-2025 nu s-au realizat proceduri privind comercializarea activelor neutilizate în activitate.

30.06.2023. Se respectă și se ține cont de procedura de comercializare a bunurilor neutilizate.

VU. 30.10.2025. La data de 11.08.2025 statutul în varianta actualizată a fost retras de către  Întreprindere pentru operarea modificărilor de rigoare.

30.06.2025 La adresarea repetată cu prezentarea  documentației pe suport de hârtie, n-am primit nici un răspuns. După adresarea la Direcția Juridică la fața locului la fel nu sunt schimbări. Am depus repetat dosarul, personal d-nei A.Slivca.  Nu cunoaștem pricina de ce nu este înaintat statutul depus , nu avem nici un răspuns la nenumăratele adresări.

31.12.2024 La adresarea repetată cu prezentarea  documentației pe suport de hârtie, n-am primit nici un răspuns. După adresarea la Direcția Juridică la fața locului la fel nu sunt schimbări. Am depus repetat dosarul, personal d-nei A.Slivca.  

30.06.2024 La adresarea repetată prin prezentarea pe viu a documentației, n-am primit nici un răspuns. După adresarea la Direcția Juridică la fața locului la fel nu sunt schimbări. Motivul nu se cunoaște.

30.06.2023 A fost înaintată adresarea repetată către Fondator, dar cauza întârzierii aprobării nu se cunoaște.

31.12.2022 - Scr.29/4 din 13.01.2023 Solicitarea includerea în ordinea de zi a CMC, aprobarea deciziilor privind majorarea capitalului statutar și Statutului de tip nou.

Înregistrat la viceprimar - Angela Cutasevici cu nr. de intrare - 43 din 13.01.23 - Termen de examinare - 12.02.2023

31.12.2022 - S-a întocmit și s-a depus declarația la ANI

VU. 30.10.2025. Prin Ordinul conducătorului nr. 63-ag din 10.12.2022 s-a aprobat Planul de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea CIM în cadrul TN ”Satiricus I. L. Caragiale” și desemnat coordonatorul CIM în persoana contabilului șef Scutelnic Tatiana, aceasta fiind și responsabilă de organizarea și desfășurarea  procesului de autoevaluare și raportare a sistemului CIM.

VU. 30.10.2025. Sunt identificate funcțiile sensibile. Este întocmită lista cu procesele de bază. Este elaborat registrul riscurilor.

30.06.2024. Anexat

31.12.2023. În proces de lucru

VU 30.10.2025 Pe site-ul entității sunt plasate: Planurile și Rapoartele de activitate, Planurile anuale privind achizițiile publice, Statultul entității și Regulamentul intern, și alte informații relevante.

30.06.2025/31.12.2024 Pagina web a entității a fost renovată, fiind plasată informația prevăzută de cadrul reglementator.

30.06.2024 Pagina web este în proces de renovare, se efectuează lucrări de mentenanță. După finisare până la deschiderea stagiunii pe 27.09.24 se vor plasa.

31.12.2023 Pe pagina web a Întreprinderii este plasat doar Planul de AP pentru an. 2023 și Regulamentul intern, lipsesc Planul de activitate, rapoartele privind activitatea Întreprinderii, dările de seamă privind AP de valoare mică și Raportul privind monitorizarea contractelor de AP.

VU. 30.10.2025. INTM „Satiricus I.L.Caragiale” nu a elaborat planul  privind activitatea de perspectivă a Instituției. Nu se constată îmbunătățire în procesul de planificare și raportare anuală. Planurile anuale privind activitatea Teatrului nu conțin obiective operaționale care trebuie formulate astfel, încât să fie specifice şi clare, măsurabile, realizabile (de atins), relevante și să se încadreze într-o perioadă de timp definită, în limitele căreia obiectivele trebuie să fie atinse. Nu sunt stabilți indicatori de performanță, nu sunt desemnați responsabili de realizare.

30.06.2024.Anexat Plan.

31.12.2023. Planul pentru anul 2023 nu conține obiective și indicatori de performanță. Conține doar activități de bază. Planul financiar separat, anexă la bugetul mun. anual.

VU. 30.10.2025. Rapoartele de activitate se mențin în același format și structură. Se elaborează doar Rapoarte privind activitatea anuală. Rapoartele sunt aprobate de directorul general ți plasate pe pagina oficială a Întrerprinderii. Fondatorului se prezintă Situațiile financiare și Raportul privind circulația proprietății publice.

30.06.2023.Se elaborează lunar, trimestrial și anual rapoarte privind activitatea economico-financiară a întreprinderii. Directorului întreprinderii i se prezintă spre informare și aprobare. Fondatorul este informat despre rezultatele activității întreprinderii.

VU. 30.10.2025. În perioada 2023-2025 angajații Instituției au ascultat un șir de cursuri de instruire profesională, inclusiv:
- în domeniul raporturilor de muncă - 25 ore;
- evidența contabilă - 14 ore;
- achiziții publice - 6 ore;
- securitatea și sănătatea în muncă - 8 ore.

30.06.2023. Au fost planificate și frecventate cursuri pentru dezvoltarea profesională (achiziții publice, resurse umane, protecția muncii)

31.12.2025. În proces de realizare. Fișele de post au fost revizuite.

31.12.2024. În proces de realizare.

30.06.2024. S-a revizuit Regulamentul de organizare și funcționare a DMF.

31.12.23 În curs de implementare

31.12.2025. În proces de realizare.

30.06.2025 În proces de realizare 

31.12.2024. Elaborat și propus Comisiei de desemnare actul ”Cu privire la mecanismul de desemnare a președinților Comisiilor de Administrație la Î.M”.

30.06.2024. S-a elaborat Regulamentul privind desemnarea/revocarea membrior consiliului/comisiei de cenzori ai ÎM și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal și condițiile de remunerare a acestora.

30.06.2023. La ședința din 10 februarie 2023 s-au desemnat membrii în consilii de administrație și comisii de cenzori conform art. 7 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 246/2007 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Nu se raportează despre desemnarea președinților CA.

31.12.2023 A fost elaborat Raportul analitic privind monitoring-ul financiar și coeporativ pentu anul 2022, care a fost expediat în adresa Primarului general și Viceprimarului de ramură. În acest scop s-au perfectat solicitări către Î.M, S.A în capitalul social al căror CMC deține cotă-parte, subdiviziunile CMC și PMC, SFS și BNS pentru a colecta informații necesare, cu referință la activitatea economico-financiară a entităților fondate de CMC. Conform prevederilor HG nr. 568/2008 au fost colectate informațiile suplimentare aferente guvernanței corporative și supuse analizei devergențele identificate cu impact semnificativ asupra activității entităților economice și reflectate în raport. La moment DGECT este în proces de definitivare a Raportului privind monitoring-ului  financiar și corporativ pentru sem. I, anul 2023. În acest sens, în sem. II al anului 2023, s-au perfectat solicitări către Î.M, S.A, subdiviziunile CMC și PMC, privind colectarea informațiilor necesare, cu referință la activitatea economico-financiară și corporativă a entităților fondate de CMC.

30.06.2023. La moment, DGECT este în rpoces de colectare și sistematizare a informațiilor necesare pentru perfectarea raportului privind monitoringul financiar și corporativ pentru anul 2022. În acest sens, în I semestru al anului 2023, DGECT a perfectat solicitări către Î.M, S.A. în capitalul social al cărora CMC deține cotă-parte, subdiviizunile CMC și PMC, SFS, BNS în ceea ce privește colectarea informațiilor necesare, cu referință la activitatea economico-financiară a entităților fondate de CMC.

30.06.2024. Decizia CMC nr. 5/9 din 04.04.2024 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului  financiar și corporativ al întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu cota de participare a CMC în capitalul social.

31.12.2023 La moment proiectul de decizie privind aprobarea regulamentului este avizat și se afla la SOCACMC.

30.06.2023. la moment DGECT este în proces de definitivare a proiectului de decizie privind efectuarea monitoringului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social. Pentru implementarea recomandării s-a realizat: 1) a fost publicat anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie a CMC ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea monitoringului financiar și corporativ al activității întreprinderilor cu cota de participare a CMC în capitalul social” pe pagina oficială a Primăriei mun. Chișinău. 2. Au fost expediate scrisori către consilierii și fracțiunile din cadrul CMC referitor la inițierea proiectului de Regulament. 3) A fost perfectată Nota informativă către viceprimarul de ramură privind propunerea de efectuare a unor modificări în ceea ce privește entitățile care urmează a fi supuse monitoringului financiar și corporativ. 4) A fost elaborat proiectul de decizie a Regulamentului privind efectuarea monitoringului financiar și corporativ a întreprinderilor municipale și societăților cu cota de participare a CMC în capitalul social cu nota informativă corespunzătoare.

30.06.2023. DGECT este informată cu referire la actele de control/rapoarte de audit/prescripții prin remiterea acestora în s/s e-management.

31.12.2025./30.06.2025 Elaborat și propus Comisie de desemnare actul „Cu privire la mecanismul de desemnare a președinților Consiliilor de Administrație a Înreprinderilor Municipale.

31.12.2024. În proces de realizare.

30.06.2024. S-a elaborat Regulamentul privind desemnarea/revocarea membrilor CC/CA.31.12.2024.

31.12.23 Regulamentul în curs de elaborare

31.12.2025/30.06.2025/31.12.2024. În proces de realizare.

30.06.2024. S-a elaborat Regulamentul privind desemnarea/revocarea membrilor CC/CA ai ÎM și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal și condițiile de remunerare a acestora.

31.12.23/30.06.2023. S-a asigurat emiterea unei circulare cu privire la propunerile candidaturilor în CA/CC. S-a asigurat procedura de formare a dosarului pe candidaturile propuse.

30.06.2023. S-a revizuit și elaborat conținurul formularelor Declarației pe proprie răspundere despre lipsa conflictelor de interese și a Anchetei.

31.12.2025. În proces de realizare.

30.06.2025 Elaborat și propus Comisiei de desemnare actul ”Cu privire la raportarea anuală a activității reprezentanților municipiului în entitățile economice. Elaborarea Ghidului pentru membrul Consiliului de administrație al Întreprinderii municipale/Consiliului societății pe acțiuni cu cota statului în capitalul social, delegat de către PMC.

31.12.2024. Elaborat și propus Comisiei  de desemnare actul ”Cu privire la raportarea anuală a activității reprezentanților municipiului în entitățile economice.

30.06.2024. În proces de elaborare a Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chișinău în societăți comerciale cu capital integral/majoritar municipal și ÎM.

31.12.23/30.06.2023. S-a adus la cunoștință membrilor Comisiei cu privire la inițierea și implementarea procedurii de raportare de către reprezentanții municipiului în entitățile economice. S-a remis circulară membrilor CA.

30.12.2025/31.12.2024.Elaborat Ghidul pentru membrul Consiliului de administrație al întreprinderii municipale/Consiliului societății  pe acțiuni cu cota statului în capitalul social, delegat de către Primăria municipiului Chișinău.

30.06.2024. Codul de conduită elaborat, urmează a fi aprobat corespunzător.

31.12.23/ Codul de conduită elaborat dar neaprobat.30.06.2023. Acțiunile raportate nu se referă la recomandarea înaintată.

31.12.2023: În proces de împlementare. Transmiterea în locațiune se face În conformitate cu regulamentul privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale, aprobat prin Decizia Consililui municipal Chișinău nr. 11/13 din 16.07.2020. Juristul întreprinderii desemnat de monitorizarea contractelor de locațiune prin fișa postului.

VU: Contractul pentru folosirea temporară a 175 m.p a fost încheiat cu derogare de la prevederile cadrului normativ în lipsa acordului Fondatorului, pe termen de 35 luni, precum și cu neincluderea unor clauze importante/ includerea clauzelor contractuale în defavoarea entității,  inclusiv: 1. prevederea dreptului Locatarului să transmită Bunul imobil în sublocațiune sau să cesioneze locațiunea terțelor persoane, fără înștiințarea în forma scrisă a Locatorului; ii) lipsa clauzelor privind termenul eliberării facturii fiscale și achitării serviciilor, situație în care va fi imposibilă aplicarea clauzei cu privire la responsabilizarea părților pentru neîndeplinirea obligațiunilor la timp

31.12.2022: ÎM Grădina Zoologică nu este în drept să transmită bunuri neutilizate în locațiune. De transmiterea în locațiune se ocupă DGECT cu acordul CMC.

31.12.2023 S-a desfașurat procedura de achiziție a turnichetului și echipamentului pentru acces, s-a încheieat contract de VM nr.97/1 din 29.11.2023 cu SC Rapid Link SRL

VU:Entitatea a asigurat instalarea POS-terminalului pentru achitarea serviciilor prin intermediul cardurilor bancare. Se negociază cu MAIB proiectul (ca parte componentă a Proiectului de dezvoltare Smart City) privind instalarea turnichetului și soft-ului pentru imprimarea biletelor cu informația prezentată prin QR-cod, pentru înregistrarea și evidența vizitatorilor.

31.12.2022 Au fost transmise solicitări către băncile comerciale pentru a primi ofertele necesare. Avem oferta de la MAIB. Urmează să se ia decizia la nivel de municipalitate, în cadrul proiectului de dezvoltare Smart City.

31.12.2023: În scopul confirmării anuale a datoriilor și creanțelor contabilitatea remite și semneaza actele de verificare cu toti agenții economici  la situația 31 decembrie.

VU: Întreprinderea a asigurat confirmarea soldurilor prin extrase de conturi sau acte de verificare a decontărilor reciproce, așa cum prevede cadrul normativ numai cu 13 debitori și creditori (24,5%) din cei 53 existenți.

30.06.2024. Conform metodologiei de corectare a erorilor comise în perioadele de gestiune precedente s-a efectuat corectarea  în sumă de 813,3 mii lei, ce a fost reflectată în evidența contabilă la contul cheltuielilor perioadei de gestiune curente (811.1).

VU: Neconformându-se cu metodologia de corectare a erorilor comise în perioadele de gestiune precedente corectarea defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2021, în sumă de 813,3 mii lei, a fost reflectată în evidența contabilă la contul cheltuielilor perioadei de gestiune curente (811.1), fiind astfel, denaturat rezultatul financiar reflectat în raportul pentru anul 2022.

Implementat. S-a efectuat recalculul defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale pe anii 2021-2022, inclusiv prezentarea Dărilor de seamă corectate.

31.12.2023 S-a aprobat Graficul privind  circuitul documentelor contabile, fiind adus la cunoștință, sub semnătură, către toți angajații contabilității. Funcționalitatea controlului instituit va fi verificată în misiunile ulterioare.

VU: A fost elaborat și aprobat Graficul privind circuitul documentelor contabile. Nici un decont de avans examinat nu este aprobat de directorul întreprinderii, deși formularul documentului prevede aprobarea acestuia; - din cele 12 deconturi de avans examinate (din totalul de 26) 4 nu au note de serviciu pentru argumentarea necesității de achiziție cu permisiunea directorului pentru achiziție și eliberare a banilor.  -  existența cazurilor în care angajații contabilității au beneficiat de avansuri în sume de 2-3 mii lei, nefiind argumentată necesitatea eliberării avansului, care peste 7-10 zile se returnează în contabilitate în sumă deplină.

31.12.2022 De către Directorul întreprinderii a fost aprobat Graficul privind circuitul Documentelor contabile.  Acesta a fost adus la cunoștință, sub semnătură, către toți angajații contabilității.

31.12.2023 Planul de achiziții pe anul 2023 s-a realizat în baza necesităților întreprinderii. Achizițiile s-au petrecut prin proceduri unice și divizate pe loturi. (Anexa COP nr.21082349).

VU: Se admit divizări de achiziții. Prețurile de achiziție variază de la o procedură la alta. Existența stocurilor exagerate pentru materialele de construcții, deși întreprinderea nu practică activități în domeniul construcțiilor, dar nici nu dispune de încăperi pentru păstrarea adecvată a acestora.  

31.12.2022 Planul de AP pentru anul 2023 s-a realizat în baza necesităților întreprinderii

31.12.2023: S-a trimis scrisoare către Serviciu cadastral pentru ajustarea valoorii imobilelor (scr.185 din 25.08.2023). Conform certificatului s-au ajustat sumele în evidența  contabilă (operațiuni manuale nr.93 și 94 din 25.09.2023).

VU: Prin operația manuală nr.158 din 01.08.2022, s-a înregistrat în evidența contabilă terenul de 24,306 ha (deținut în gestiune economică) în valoare de 35479,4 mii lei, calculată de către DGAURF. Concomitent, menționăm că acesta s-a înregistrat eronat în evidența contabilă la compartimentul de venituri ale anilor precedenți și nu ca activ preluat în gestiune economică, fiind astfel denaturate Situațiile financiare pentru anul 2022. Întreprinderea nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra construcției cu nr. cadastral 0100118.224.21, care a fost demolată și reconstruită cu încălcarea cadrului normativ aplicabil în lipsa autorizației de construcție, înregistrarea în asemenea condiții fiind imposibilă.

30.06.2024.ÎM „Grădina Zoologică” la finele anului 2023 a efectuat inventarierea anuală a bunurilor aflate în gestiune, în temeiul ordinului administratorului. S-au perfectat Listele de inventariere, iar înainte de începerea procesului de inventariere persoanele gestionare au completat și semnat declrațiile.

VU: ÎM „Grădina Zoologică” la finele anului 2022 a efectuat inventarierea anuală a bunurilor aflate în gestiune, în temeiul ordinului administratorului. S-au perfectat Listele de inventariere, iar înainte de începerea procesului de inventariere persoanele gestionare au completat și semnat declarațiile.

Totodată, cu derogare de la reglementările aplicabile nu s-au întocmit: -Procesul-verbal de inventariere a mijloacelor şi documentelor băneşti - INV-7; - Lista de inventariere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special” - INV-8; -Lista de inventariere a creanțelor și datoriilor” INV-10.

Totodată, actul nu conține propuneri privind scoaterea din uz a bunurilor, sau trecerea dintr-o categorie în alta; nu sunt reflectate constatări privind păstrarea, depozitarea, asigurarea integrităţii bunurilor din subdiviziuni, deși aceste aspecte sunt  prevăzute atât ordinul directorului, cât și în norma regulamentară

31.12.2023 S-a elaborat Regulamentul cu privire la evidența animalelor din colecție în cadrul Grădinii Zoologice, desemnându-se responsabilitatea membrilor Comisiei de casare a  mijloacelor fixe în privința documentării a procesului de casare și de verificare a respectării prevederilor regulamentare în procesul de casare. Regulamentul a fost aprobat de Consiliu de Administrare și la momentul actual se află la aprobare la Viceprimar de ramură. Comisia de casare a  mijloacelor fixe este desemnată prin ordinul directorului entității (ord.27-a din 14.03.2023).

VU: Nu s-a elaborat procedura privind casarea/ descrierea procesului de casare a mijloacelor fixe. La momentul actual casarea animalelor se desfășoară cu prezentarea ex posta documentelor de casare a animalelor la comisiile de specialitate ale CMC. Entitatea a întocmit o listă a obiectelor propuse spre casare și supuse expertizei. Conform Raportului de expertiză nr.0467798 din 14.03.2023, elaborat de către Camera de Comerț și Industrie se constată starea generală a mijloacelor fixe din listă ca fiind „insuficient-extrem”. Totodată, menționăm, că prin ordinul Administratorului a fost înlocuit un reprezentant al Fondatorului cu altul din componența Comisiei pentru luarea la evidență și casarea fondurilor fixe și activelor circulante, în lipsa temeiului documentat al Fondatorului privind delegarea acestor atribuții persoanei nou desemnate.

30.06.2024. Conflictul de interese între contabilul cu sarcinile de evidență a materialelor, inclusiv produselor alimentare (fiica), cu atribuții de introducere în evidența contabilă a tuturor documentelor primare aferente intrării, ieșirii, și transmiterii interne a produselor alimentare, destinate pentru hrana animalelor, a fost soluționat, evidență contabilă se exercită de alt contabil conform fișei de post.

A fost elaborat planul de acțiuni pe anul 2024

VU: Pentru coordonarea și asigurarea implementării și dezvoltării sistemului CIM prin ordinul directorului a fost actualizată componența grupului de lucru, iar ulterior la 16.11.2022, s-a aprobat componența nouă a grupului respectiv. În pofida faptului că, ordinele menționate conțin prevederea, conform căreia grupul de lucru urma să prezinte spre aprobare Planul de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului CIM, acestea nu au prevăzut termenul elaborării și prezentării Planului. Auditul relevă, că până la momentul actual Planul de acțiuni nu este elaborat.

S-a constatat, existența conflictului de interese între contabilul cu sarcinile de evidență a materialelor, inclusiv produselor alimentare (fiica), cu atribuții de introducere în evidența contabilă a tuturor documentelor primare aferente intrării, ieșirii, și transmiterii interne a produselor alimentare, destinate pentru hrana animalelor, recepționarea și verificarea dărilor de seamă zilnice privind circulația produselor alimentare și șeful secției asigurare și pregătire a hranei (mama), sarcinile căreia țin de elaborarea zilnică a dărilor de seamă privind circulația produselor alimentare și prezentarea în contabilitate (fiicei) pentru verificare cu introducerea datelor în programul automatizat de evidență contabilă. Funcțiile descrise se exercită de facto de către persoanele prenotate, acestea nefiind clar descrise în fișele posturilor și/sau în ordinul de delegare a atribuțiilor.

31.12.2022 În proces de lucru

31.12.2025.  Procesul de întcmire și aprobare a listei proceselor de bază se află în curs de realizare. Au fost identificate, înregistrate și evaluate riscurile asociate activității întreprinderii, inclusiv riscurile de fraudă și corupție, cu stabilirea activităților de control, a termenelor de realizare și a persoanelor  responsabile pentru executare, în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare.

30.06.2025  Este elaborat și aprobat Registrul consolidat al riscurilor pentru anii 2025-2027 cu incuderea obiectivelor și acțiunilor pe toate domeniile de activitate. Nu este informația cu privire la descrierea proceselor.

31.12.2024 1. Deși entitatea raportează că au fost descrise procesele de bază pe fiecare secție, documentele confirmative nu sunt prezentate. 3. Entitatea a identificat riscurile asociate obiectivelor stabilite, totodată acestea nu sunt evaluate, precum și nu sunt stipilate masuri de control.

30.06.2024 Nu este inițiată documentarea proceselor, prin descrierea grafică și/sau narativă. Este elaborat și aprobat Registrul consolidat al riscurilor pentru anul 2023. Registrul consolidat al riscurilor pentru anul 2024 se află în proces de elaborare.

Este în proces elaborare a documentelor  prin descrierea grafică și/sau narativă.

31.12.2023 Nu este inițiată documentarea proceselor, prin descrierea grafică și/sau narativă. Este elaborat și aprobat Registrul consolidat al riscurilor pentru anul 2023. Registrul consolidat al riscurilor pentru anul 2024 se află în proces de elaborare.

VU: Nu este inițiată documentarea proceselor, prin descrierea grafică și/sau narativă. Este elaborat și aprobat Registrul consolidat al riscurilor pentru anul 2023.

31.12.2022 S-au identificat riscurile aferente activității întreprinderii. S-a întocmit Registrul riscurilor.

31.12.2025. A fost desemnat grupul de lucru și a fost elaborat planul de perspectivă privind activitatea întreprinderii, Planul de perspectivă urmează a fi înaintat CMC pentru examinare și aprobare. Elaborarea planului anual de activitate a întreprinderii a fost realizată, planul fiind aprobat de CA.

30.06.2025 Este elaborat și aprobat planu anula de activitate cu identificarea acțiunilor/activităților pe toate secțiile, cu indicatori de produs/rezultat pentru fiecare acțiune și responsabili de executare. Nu este alaborat planul de perspectivă. 

31.12.2024 Entitatea a prezentat Planul anual de acțiuni pe anul 2024 aprobat, totodată nu este elaborat planul multianual, precum și nu sunt desemnate persoanele responsabile în acest sens.

30.06.2024 Planul anual de acțiuni al I.M.Grădina Zoologică pe anul 2024 este aprobat.

31.12.2023 Planurile anuale și de perspectivă privind activitatea întreprinderii sunt în proces de elaborare.

VU: Planurile anuale și de perspectivă privind activitatea întreprinderii cu includerea obiectivelor și acțiunilor necesare pentru asigurarea continuității activității și dezvoltarea întreprinderii așa și nu au fost elaborate. Sarcinile prioritare ale întreprinderii pentru anul 2023 au fost direcționate fondatorului ca propunere pentru includerea în Planul anual de acțiuni al administrației publice municipale Chișinău, fiind axate pe acțiuni de amenajare, construcții/ reconstrucții și activități de achiziționare a animalelor pentru îmbogățirea colecției. Grădina Zoologică nu elaborează Planuri cu identificarea acțiunilor/activităților pe toate domeniile de activitate, cu indicatori de produs/rezultat pentru fiecare acțiune și responsabili de executare. De asemenea, întreprinderea nu planifică indicatori economico-financiari, argumentați prin calcule corespunzătoare.

31.12.2025. Au fost elaborate și aprobate rapoartele anuale și intermediare privind activitatea economico-financiară a întreprinderii. Elaborarea și aprobarea rapoartelor de progres privind implementarea planului de acțiuni se află în curs de realizare.

30.06.2025 În proces de lucru. După prezentarea Rapoartelor anuale către Organele de resort se vor întocmi și rapoartele de progrese privind implementarea planului de acțiuni pentru anul 2025. Este elaborat raportul narativ privind activitatea economico-financiară a întreprinderii în anul 2024, care conține informații mai ample privind activitățile desfășurate. 

31.12.2024 Entitatea nu a prezentat rapoartele anuale și intermediare conforme recomandării inaintate

30.06.2024 Este elaborat Raportul narativ privind activitatea economico-financiară a întreprinderii în anul 2023, care conține informații mai ample privind activitățile desfășurate. Totuși, raportul nu conține analiza și descrierea problemelor cu care se confruntă întreprinderea în activitatea de zi cu zi, precum și căile, oportunitățile de ameliorare și îmbunătățire a activității.

31.12.2023 În proces de lucru. După prezentarea Rapoartelor anuale către Organele de resort se vor întocmi și raportele de progrese privind implementarea planului de acțiuni pentru anul 2023.

VU: Este elaborat Raportul narativ privind activitatea economico-financiară a întreprinderii în anul 2022, care conține informații mai ample privind activitățile desfășurate. Totuși, raportul nu conține analiza și descrierea problemelor cu care se confruntă întreprinderea în activitatea de zi cu zi, precum și căile, oportunitățile de ameliorare și îmbunătățire a activității.

31.12.2022 În proces de lucru. După prezentarea Rapoartelor anuale către Organele de resort se vor întocmi și raportele de progrese privind implementarea planului de acțiuni.

31.12.2025. Locatarul a fost informat în scris și verbal, cu privire la necesitatea depunerii cererii către CMC privind transmiterea terenului în locațiune, în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare. Contractul a fost prelungit 2024-2025. cu acordul CA.

30.06.2025. S-a solicitat DGECT pentru încheierea contractului de locațiune a terenului. 

31.12.2024 În proces

30.06.2024 În proces

31.12.2025. Înaintarea spre aprobare a noilor tarife și a serviciilor prestate de către Î.M ”Grădina Zoologică” a fost realizată în perioada de referință, cu efectuarea tuturor calculelor economice aferente. Setul de documente a fost transmis CMC însă până la momentul actual nu a fost adoptată o decizie de aprobare. În prezent, procedurile de avizared se află în derulare.

30.06.2025/ 31.12.2024 Pachetul de documente este prezentat Fondatorului spre aprobare (nu este prezentată adresarea repetată către CMC, privind urgentarea procedurii)

30.06.2024/31.12.2023 S-a transmis în adresa Fondatorului solicitarea privind majorarea tarifelor.

31.12.2023  CA a votat și a aprobat Statele de personal și organigrama entității pentru anul 2024 la data de 14.11.2023.  Totodată au fost aprobate fișele de post corespunzătoare. (ord.118-a din 21.11.2023).

31.12.2024  Entitatea a depus cererea către IP Botanica al DP mun.Chișinău privind inițierea urmării penale a persoanelor responsabile de încheierea contractului cu compania „Mais” SRL privind executarea lucrărilor de reconstrucție complexului de voliere cu aplicarea abaterilor grave, precum și nerespectarea procedurilor legale și transparenței de desfășurare a achizițiilor publice. În prezent pe cauza penală nr.2023421380 se petrec acțiuni de urmărire penală prevăzute de legislația în vigoare.

30.06.2024 S-a trimis  scrisoare in adresa agentului economic cu calculele pentru a fi returnate sumele.

31.12.2023 În proces de lucru

30.06.2024./31.12.2023 La momentul actual se strâng de la subdiviziunile entității necesitățile bunurilor , care vor fi analizate, reieșind din existența stocurilor și consumului mediu, pentru evitarea achizițiilor nejustificate.

31.12.2023 Au fost revizuite sarcinile angajaților în vederea soluționării și evitării conflictelor de interese.

31.12.2023 Compania de mentenanță a elaborat schimbările necesare în programul automatizat de evidența contabilă.

31.12.2024 Planul de achiziții pentru anul 2024  este aprobat reieșind din necesitățile și posibilitățile financiare, cu selectarea procedurilor de AP, reieșind din valoarea estimată a achizițiilor preconizate. Achizițiile au fost efectuate ținând cont de planul aprobat.

31.12.2024 Procesele verbale prezentate de prestatori corespund cu relatările specialiștilor din cadrul secției salubrizare și gestionare deșeuri

31.12.2025. Sunt întocmite procese verbale pe tipuri de lucrări efectuate în conformitate cu specificațiile de preț și a caietul de sarcini întocmit la contractele încheiate cu agenții economici. A fost întocmit Ordinul cu privire la constituirea componenței grupului de lucru pentru aprobarea actelor de recepție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor prezentate în cadrul DGLCA.
30.06.2025/31.12.2024 Serviciile prestate se prezintă în procesele verbale lunare care corespund cu relatările specialiștilor din cadrul secției salubrizare și gestionare deșeuri

31.12.2024 În cadrul secției salubrizare și gestionare deșeuri sunt specialiști responsabili de fiecare sector din oraș și respectiv de întreprinderile care prestează serviciile de salubrizare. Conform fișelor de post aceștia zilnic au programate ieșiri în teren și verifică calitatea prestării serviciilor care de obicei corespund.

30.06.2025. Fiecare specialist din cadrul Secției salubrizare și gestionare a deșeurilor este responsabil de verificarea calității serviciilor prestate conform fișelor de post.

30.06.2025 Registrele sunt elaborate si completate. Prin ordinul nr.125/2-c din 30.08.2024 s-a stabilit persona responsabilă de instuirea angajaților din secția asistență tehnică. S-a asigurat familiarizarea, sub semnătură, cu prevederire Regulamentului privind activitatea Serviciului de lichidare a avariilor la sistemele inginerești intrabloc.

31.12.2024 Registrele sunt elaborate si completate. Nu s-a prezentat dovada privind familiarizarea angajaților  cu prevederile Regulamentului  privind Sistemul de lichidare a avariilor. 

31.12.2025. Au fost anexate copiile registrelor impuse, tabelul privind informarea salariaților cu Regulamentul sub semnătură.

30.06.2025. Nu s-au prezentat documentele justificative.

31.12.2024 N-a fost prezentată confirmarea aducerii la cunoștința personalului a prevederilor Regulamentului.

31.12.2024 Pentru monitorizarea adecvată a procesului de lichidare a situațiilor de avariere a fost elaborat Registrul de primire-predare a schimbului cu înregistrarea tuturor evenimentelor și Registrul comenzilor parvenite telefonic de la cetățeni, ÎMGFL, Dispeceratul central. Angajații au fost familiarizați, sub semnătură, cu prevederile Regulamentului privind activitatea Serviciului de lichidare a avariilor la sistemele inginerești intrabloc. 

31.12.2024 Registrele utilizate în cadrul Secției Asistență tehnică au fost revizuite, iar angajații instruiți și informați sub semnătură cu privire la Regulamentul de activitate.

30.06.2025 Se asigură întocmirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate , lunar. Acestea sunt semnate de către seful DGLCA.

31.12.2024 Se duc discuții cu gestionarii de blocuri/asociații pentru semnarea ulterioară a proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

31.12.2025. Nu au fost raportate ac'iunile ]ntreprinse.

30.06.2025/31.12.2024 Se asigură completarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate în conformitate cu formatul aprobat prin Regulamentul privind activitatea Serviciului de lichidare a avariilor la sistemele inginerești intrabloc.

31.12.2025. Deși se completează procesele verbale, acestea nu corespund formatului aprobat

30.06.2025. Nu s-au prezentat documentele justificative.

31.12.2025./30.06.2025. Nu au fost prezentate confirmările de rigoare. 

30.06.2025 Entitatea întocmește procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Regulamentul privind activitatea Serviciului de lichidare a avariilor la sistemele inginerești intrabloc din municipiul
Chișinău, asigurând avizarea și semnarea corespunzătoare de cătrepărțile implicat

31.12.2025. A fost elaborat registrul electronic a tichetelor și a cartelelor magnetice, dar la moment în acest registru nu sunt inscrieri din motiv că activitatea gunoiștei este sistată.

30.06.2025. În proces de implementare.

31.12.2024 Secția evidență contabilă, ține evidența strictă a tichetelor eliberate în registrul de strictă evidență. Elaborarea registrului electronic a tichetelor și a cartelelor magnetice este în proces de lucru.

31.12.2025. A fost elaborat registru electonic și pe format de hîrtie pentru tichetele eliberate. La moment întreținerea și deservirea platoului de gunoiște se efectuează de către Întreprinderea municipală pentru servicii locative sec. Buiucani. Platoul este dotat cu camere video și rețele de internet.

30.06.2025. La moment activitatea platoului este suspendată parțial.

31.12.2024 1. Registrul pentru înregistrarea tichetelor recepționate, este elaborat.

2.3. Sunt planificate pe perioada anului 2025.

4. După obținerea actelor permisive, va avea loc instalarea cântarului de control la intrarea pe teritoriul depozitului de deșeuri și de construcții.

31.12.2025/30.06.2025. A fost elaborat Ordinul și Regulamentul cu privire la mecanismul de valorificare a pietrișului concasat. Urmează să fie verificat și avizat de către persoanele responsabile și aprobat de către administrator. Au fost efectuate toate calculele pentru stabilirea prețului la pietrișul concasat, urmează să fie elaborat proiectul de decizie pentru a fi transmis către comisiile de specialitate și înaintate spre aprobare Consiliului municipal Chișinău.

31.12.2024 1. În proces de lucru – până în data de 01.03.2025

2. Calcularea prețurilor pentru pietrișul concasat, sunt planificate pentru anul 2025

3., 4., 5. În proces de lucru până în data de 01.06.2025

31.12.2025. Etapa privind evaluarea terenurilor nu a fost realizată anterior din cauza lipsei surselor de finanțare bugetate pentru achiziția serviciilor specializate, precum și a întârzierilor în obținerea datelor tehnice necesare inițierii procedurii. Ulterior, în vederea remedierii situației constatate, entitatea a întreprins demersuri concrete, fiind contactate mai multe companii specializate în domeniul evaluării bunurilor imobile. În urma analizării ofertelor preliminare recepționate, SRL „Eliteexpert Group” a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest context, au fost expediate copiile dosarelor tehnice ale bunurilor imobile, cu informația concretizată privind suprafața totală a acestora, urmând ca, în perioada următoare să fie încheiat contractul de prestare a serviciilor de evaluare, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și în limita mijloacelor financiare disponibile. 

30.06.2025 Etapa privind evaluarea terenurilor nu a fost realizată din cauza lipsei surselor de finanțare bugetate pentru achiziția serviciilor specializate, precum și a întârzierilor în obținerea datelor tehnice necesare inițierii procedurii. Cu toate acestea, entitatea își exprimă angajamentul instituțional de a relua demersurile în perioada următoare, în măsura în care condițiile financiare și operaționale vor permite, în vederea inițierii și realizării acțiunilor respective.

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse(stabilit doar statutul fără comentariile de rigoare)

31.12.2025. În urma analizelor efectuate, nu au fost identificate active neutilizate în gestiunea ÎMSL Rîșcani care să întrunească condițiile pentru a fi transmise în locațiune, cu excepția contractului de locațiune existent la momentul efectuării auditului, ce vizează cedarea unor locuri de parcare pentru autobasculante, inclusiv condiții de colaborare  privind aplicarea unor tarife speciale pentru entitate. Totodată, aspectele ce țin de conformarea integrală a procesului de transmitere în locațiune se află în curs de coordonare, 
entitatea manifestând deschidere pentru alinierea la cadrul normativ în vigoare.

30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2025. Propuneri vor fi după închiderea anului fiscal 2025.

30.06.2025. Nu au  fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2025. Anexată lista cu principalele genuri de activitate a întreprinderii.

30.06.2025 S-a întocmit lista cu  principalele genuri de activitate a întreprinderii. 

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025 A fost inaintata solicitarea catre DGLCA ( nu s-au prezentat documnte confirmative)

31.12.2025./30.06.2025. Nu au fost descrise acțiunile întreprinse.

31.12.2025. Se constată că entitatea examinează anual lista completă a serviciilor prestate, această informație fiind reflectată în mod consecvent în statutul și în rapoartele anuale ale ÎMSL Rîșcani. Totodată, se subliniază că elaborarea și actualizarea proiectului de decizie privind aprobarea nomenclatorului de servicii nu se încadrează în sfera de competență a întreprinderii municipale, atribuția respectivă revenind autorității publice locale, prin intermediul subdiviziunilor de specialitate. În acest context, revizuirea și ajustarea tarifelor aferente serviciilor prestate se impune, în mod logic și necesar, a fi realizată la nivel central, în vederea asigurării unui cadru tarifar unitar și coerent pe întreg teritoriul municipiului Chișinău.

30.06.2025 Se relevă faptul că entitatea examinează anual lista integrală a serviciilor prestate, informație reflectată în mod sistematic în statutul și rapoartele anuale ale ÎMSL Râșcani. Totodată, subliniem că elaborarea și perfectarea proiectului de decizie privind aprobarea nomenclatorului de servicii nu intră în sfera de competență a întreprinderii municipale, această atribuție revenind autorității publice locale prin intermediul subdiviziunilor de speciali.

31.12.2024 Primele directorului sunt acordate și achitate numai în baza dispoziției PG și la inițiativa Consiliului de Administrație. 

31.12.2024 Acordarea primelor și a plăților suplimentare Administratorului ÎMSL Botanica se realizează conform solicitărilor către Consiliul de Administrație și cu acordul factorilor de decizie ) Dispoziția Primarului General). În cadrul ședinței cu membrii Consliliului de Administrație au avut loc discuții privind modalitatea de premiere a Administratorului. 

31.12.2024 A fost aprobat Regulamentul privind acordarea premiilor. Acesta stabilețte că premiile administratorului se acordă doar cu aprobarea prealabilă a angajatorului.

31.12.2024 Contractele de prestări servicii cu persoanele fizice se întocmesc cu indicarea costului serviciului, în actul de primire-predare fiind descifrate sumele impozitelor și cea preconizată spre achitare. Anexa: Contract de prestarea serviciilor nr.04 din 01.06.2024.

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025 Entitatea a luat act de recomandările indicate; până în prezent nu au fost încheiate astfel de contracte, însă, în eventualitatea aplicării, acestea vor fi respectate.

31.12.2024 Împreună cu Consiliul de Administrație, au fost revizuite și aprobate statele de personal cu ajustarea numărului unităților de personal în conformitate cu neceșitățile reale.

30.06.2025 Statele de personal au fost revizuite și aprobate în mod corespunzător, inclusiv de către Consiliul de Administrație al ÎMSL, în concordanță cu necesitățile reale ale entității.

31.12.2024 Statele de personal au fost rivizuite și aprobate de către Consiliul administrativ.

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2024 S-a implementat parțial

31.12.2025. S-a instituit prin ordin grupul de lucru. Se utilizează contracte-tip în cazul AP de bunuri, lucrări , servicii, înregistrate pe platforma M Tender. Rapoartarea achizițiilor de valoare mică se efectuează pe platforma MTender. 

30.06.2025. Utilizarea contractelor-tip în cazul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii (documente justificative nu s-au anexat). Înregistrarea pe platforma MTender (începând cu anul 2025 au fost întregistrate 55 CVM. Procedurile de AP prin intermediul platformei MTender nu se desfășurează).

31.12.2025. Elaborat Planul de achiziții provizoriu pentru 2025.

30.06.2025/31.12.2024 Pentru asigurarea utilizării eficiente a resurselor financiare, transparenței, obiectivității și imparțialității procesului de AP, ÎMSL Botanica urmează să instituie activitățile necesare în vederea conformării stricte cerințelor normative în vigoare. Pentru anul 2024 a fost elaborat și aprobat planul de achiziții publice. 

31.12.2025. Pe parcursul anului de gestiune 2025, ÎMSL Rîșcani a realizat achiziții publice de valoare mică, în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022, fiind întreprinse acțiuni aferente procesului de achiziții publice, potrivit acțiunilor planificate indicate în prezentul formular. 

30.06.2025/31.12.2024 Pe parcursul anuli 2024 IMSL Rășcani a realizat achiziții de valoare mică în conformitate cu Regulametul aprobat prin HG nr. 870/2022. A fost creat prin ordinul directorului, grupul de lucru pentru AP. A fist aprobat planul de achiziiții pentru anul 2024.

31.12.2025. Este întomcit planul anual (Anexat)

30.06.2025 Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2025. Sunt încheiate contracte individuale de muncă cu administratorii IMSL, dintre care 3 contracte încheiate după modelul contractului tip care au fost numiți în funcție după intrarea în vigoare a modificărilor ulterioare.

30.06.2025. Nu s-a raportat.

31.12.2025. Statutul actualizat al ÎMSL Rîșcani a fost înregistrat anterior în modul corespunzător, însă ultimele modificări cu caracter minor nu au fost supuse procedurii de înregistrare, ca urmare a transmiterii acestora cu întârziere de către organele de specialitate implicate. Totodată, entitatea manifestă deschidere pentru reluarea demersurilor de aprobare și înregistrare a Statutului, în funcție de clarificarea aspectelor procedurale și de coordonarea cu fondatorul și autoritățile competente. 

30/06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025 Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2025.   Planul de acțiuni a fost anexat.

30.06.2025. Planul de acțiuni (nu s-au prezentat documentele justificative).

31.12.2025. Elaborat Planul de acțiuni pentru anul 2025.

30.06.2025. Nu au fost prezentate documente justificative.

30.06.2025 Entitatea elaborează anual planurile de activitate, încluzînd obiectivele stabilite și monitorizează executarea acestora. 

31.12.2025./30.06.2025 Informația economico-financiară este prezentată regulamentar Consiliului de administrație și Comisia de cenzori pentru elaborarea raportului. 

31.12.2024 NU s-au prezentat documente confirmative

31.12.2025. Raportul administratorului pentru anul 2024 anexat.

30.06.2025. Raportul administratorului si alta informatie ceruta de CA (nu s-au prezentat documentele justificative).

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost prezentate documente conformative.

30.05.2025 Entitatea întocmește anual rapoartele de activitate, incluzând analiza realizării
obiectivelor, care sunt transmise direcțiilor de specialitate ale Primăriei. Raportul pentru 2024
evidențiază o evoluție pozitivă, reflectată prin  modernizarea echipamentelor, creșterea profitabilității și diversificarea serviciilor. Managementul eficient, deciziile transparente și monitorizarea riguroasă au consolidat poziția entității și au asigurat
continuitatea și dezvoltarea serviciilor locativ-comunale în sectorul Rîșcani.

31.12.2025.Deși este anexat, documentele confirmative nu corespund formularelor aprobate de organele de resort.

30.06.2025 S-a asigurat descrierea proceselor de bază. S-a instituit și aprobat registrul riscurilor.

31.12.2025/30.06.2025. Nu au fost prezentate documente confirmative.

31.12.2025. Raportul anual privind CIM și Declarația de răspundere managerială. Registrul Riscurilor anexate.

30.06.2025. Raportul anual privind controlul intern managerial, Declaratia de raspundere manageriala (Rapoartele solicitate nu s-au prezentat).

31.12.2025/ 30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025 Entitatea a implementat și dezvoltat sistemul de control intern managerial conform cerințelor legale, realizînd toate măsurile stabilite pentru identificarea riscurilor, descrierea proceselor și autoevaluarea anuală, asigurînd astfel funcționarea eficientă și transparentă a sistemului. 

31.12.2025./30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025. Neimplementat

31.12.2024 Se va implementa pîna la 01.02.2025.

30.06.2025. Statutul, regulamentul intren, adresa, administratorul, nr.tel. email publicat pe pagina web a Primariei

31.12.2024 Entitatea nu plasează pe pagina web a PMC informațiile prevăzute de cadrul reglementator, motivând de lipsa accesului de încărcare documentelor pe sait, totodată neîntreprindu-se nici o măsură de prezentare a informațiilor subdiviziunei responsabile din cadrul PMC. 

31.12.2025/30.06.2025/31.12.2024 Nu se asigură plasarea pe pagina web a organului ierarhic superior a  informației prevăzute de cadrul regulamentator.

31.12.2025. ÎMSL Rîșcani a inițiat anterior consultări cu Primăria municipiului Chișinău în vederea publicării informațiilor obligatorii pe platforma oficială a PMC, demersuri care 
nu au fost finalizate la acel moment. În prezent, entitatea asigură publicarea regulată a informațiilor relevante, inclusiv dări de seamă, extrase bancare lunare și date privind cheltuielile efectuate. Totodată, se află în curs de coordonare aspectele ce țin de publicarea integrală a actelor întreprinderii, fiind examinată implementarea unui format dedicat și structurat, în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare. 

30.06.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

31.12.2024 ÎMSL a inițiat consultări cu PMC pentru publicares informațiilor obligatorii pe platforma oficială a PMC, însă demersurile nu au fost finalizate. În prezent, ÎMSL Rășcani publică lunar pe pagina web aPMC informații privind cheltuielile efectuate. 

31.12.2025. Conform ordinului 164p din 03.11.2025, a fost angajat persoană în funcție de controlor piețe principal.

30.06.2025 Conform ordinul nr.67-p din 02.05.2025 persoana angajată în funcție de controlor pieții principal a demisionat, funcția la moment este vacantă.

31.12.2024. A fost angajat la serviciu persoană în funcție de controlor piețe principal.

30.06.2024. Angajat la serviciu dl Igor Rotaru în funcție de controlor piețe principal.

31.12.2025. 1. A fost elaborată  Metodologia de calculare, modificare și aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de ÎMPC. 2. În scopul elaborării unui nou Nomenclator pentru serviciile prestate de ÎMPC la piața din str.Mitropolit Varlaam, 63 urmează a fi apreciate cheltuielile Întreprinderii în anul 2025, reieșind din care vor fi calculate mărimile tarifelor la servicii prestate în a.2026. 

31.05.2025 1. A fost elabortă Metodologia de calculare, modificare și aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de IMPC. Au fost revizuite tarifele pentru serviciile  prestate de ÎMPC, calculate din cheltuielile pentru a. 2023. 2. A fost elaborat un nou Nomenclator pentru serviciile prestate de ÎMPC. 3. A fost elaborat proiectul deciziei CMC privind aprobarea Metodologiei  de calculare, modificare și aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate și Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M ”Piața Centrală”. Proiectul Deciziei CMC elaborat a fost coordonat și avizat în subdiviziunile APL, conform procedurii dar nu a fost înaintate în comisia de specialitate CMC spre examinare. Reieșind din faptul că de la momentul elaborării proiectului Nomenclatorului și tarifelor a trecut 1 an, iar la bază calculelor au stat cheltuielile din 2023. Se va reexamina atăt nomenclatorul serviciilor, cît și mărilea tarifelor, cu ulterioara înaintare a acestora spre aprobare către CMC.

31.12.2024 1. A fost elabortă Metodologia de calculare, modificare și aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de IMPC. Au fost revizuite tarifele pentru serviciile  prestate de ÎMPC, calculate din cheltuielile pentru a. 2023. 2. A fost elaborat un nou Nomenclator pentru serviciile prestate de ÎMPC. 3. A fost elaborat proiectul deciziei CMC privind aprobarea Metodologiei  de calculare, modificare și aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate și Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M ”Piața Centrală”. Proiectul Deciziei CMC elaborat a fost coordonat și avizat în subdiviziunile APL, conform procedurii. 4. Prpoectul deciziei CMC nu a fost înaintat spre examinare în comisia de profil a CMC.  Proiectul deciziei a fost restituit la întreprindere pentru a fi revizuit/reexaminat de către  conducere și Consiliul de Administrație în altă componență.

30.06.2024. Revizuirea fișei postului contabilului-șef și aprobarea FP pe 31.05.2024 cu suplinirea: planificării anuale a veniturilor și cheltuielilor pe genuri de activitate. (pct. 9.14)

31.12.2025. 1. A fost elaborat proiectul Nomenclatorului și tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. “Piața Centrală” la piața din str.Cărbunari,9, conform căruia se prevede încasarea plății pentru servicii intrare și staționare conform tarifelor stabilite în dependență de tipul autovehiculului (autoturism, microbuz, aut.de mare tonaj). 2. Acest proiect a fost examinat în ședința Consiliului de Administrație. 3. A fost elaborat proiectul deciziei CMC privind modificarea tipului pieței din str.Cărbunari,9 (din piață de păsări în piață moxtă) și aprobarea Nomenclatorului și tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. “Piața Centrală” la piața din str.Cărbunari,9. 4. Proiectul deciziei CMC respectiv urmează a fi înaintat spre coordonare cu direcțiile APL de resort, conform procedurii. Aceste tarife (după aprobare de CMC) se vor aplica pînă la crearea condițiilor de cântărire a încărcăturii autovehilulelor la intrare în piață. 5. Tarife pentru serviciile de intrare a autovehiculelor pe teritoriul pieței din str.Mitropolit varlaam, 63 vor fi calculate și prevăzute în Nomenclatorul la serviciile prestate la această piață.

30.06.2025/30.12.2024/30.06.2024.Conform proiectului Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Î.M Piața Centrală se prevede încasarea plății pentru servicii intrare confom tarifului stabilit în dependență de tipul autovehiculului autoturism, microbus, aut. de mare tonaj). Aceste tarife (după aprobarea de CMC) se vor aplica până la crearea condițiilor de cântărire a încărcăturii autovehiculelor la intrarea în piață.

31.12.2025. Conform Conceptului de modernizare a Î.M.”Piața Centrală” aprobat prin decizia CMC nr.14/2 din 11.08.2020 la Anexa nr.// este prevăzută digitalizarea procesului de evidență a unităților de comerț, care să includă și informația recomandată. La moment sunt examinate propunerile companiilor locale de IT în acest sens. Pînă la elaborarea și implementarea unui astfel de SOFT informația respectivă este  prelucrată prin sistemul computerizat de evidență contabilă 1C.

30.06.2025 Se va elabora un SOFT care să genereze informațiile operative aferente activității unităților comerciale.

31.12.2024. Conform Conceptului de modernizare a Î.M. ”Piața Centrală” aprobat prin decizia CMC nr. 14/2 din 11.08.2020, la Anexa nr. // este prevăzută digitalizarea procesului de evidență a unităților de comerț, care să includă și informația recomandată. La moment sunt examinate propunerile companiilor locale de IT în acest sens. Pînă la elaborarea unui astfel de SOFT informația respectivă este prelucrată prin sistemul computerizat de evidență contabilă 1C.

30.06.2024. 1. Au fost emise ordine de numire a grupurilor de control care să verifice respectarea de către agenții economici-locatari a condițiilor contractelor de locațiune, a regulilor de comerț în piață. 2. Grupul de control consemnează în procese-verbale rezultatele verificărilor și le raportează administratorului.

30.06.2025 Lunar, pînă la data de 05 a lunii curente, contabilitatea prezintă administratorului raport privind datoriile la plata locațiunii și serviciilor. Agenții economici - debitori sunt somați verbal privind urgentares achitării datoriilor ( de către controlorul pieții de sector și inspectorul de securitate de sector). La achitarea datoriilor cu întărziere se aplică penalitate în mărimea și modul conform contractelor de locațiune încheiate.

31.12.2024./30.06.2024. 1. Lunar, până la data de 5 a lunii curente, contabilitatea prezintă administratorului raport privind datoriile la plata locațiunii. 2. Agenții economici-debitori sunt somați verbal privind urgentarea achitării datoriilor (de către controlorul piețe de sector, inspectorul de securitate de sector). 3. Specialistul OCA pe parcursul lunii periodic ia act despre achitarea datoriilor, repetat somează verbal debitorii.La achitarea datoriilor cu întârziere se aplică penalitate în mărimea și modul conform contractelor de locațiune încheiate. 4 Debitorii rău-platnici sunt somați în scris despre urgentarea  achitării datoriilor, cu expedierea notificărilor, cererilor prealabile scrise. Un mecanism mai amănunțit de raportare și încasare a datoriilor va fi prescris în Regulamentul de comerț în Piața Centrală, actual în elaborare.

31.12.2024. Statele de personal au fost revizuite, modificate și aprobate de către Consiliul de Administrație, conform Legii nr. 246/2017 (Proces-verbal nr. 2 din 30.04.2024).

30.06.2024.  Dosarele personale ale angajaților au fost completate (după caz) și ordonate cronologic.

31.12.2025. 1. Statele de personal au fost revizuite, modificate și aprobate de către Consiliul de Administrație, conform Legii nr.246/2017 (Procesul verbal nr.2 din 30.04.2024, în vigoare pînă la moment). 2. Contractele privind serviciile de asistență juridică au fost examinate de către conducere. 1 contract a fost reziliat (avocat V.Muruziuc). 3. Statele de personal pentru a.2026 vor fi revizuite, modificate și aprobate de către Consiliul de Administrație, conform Legii nr.246/2017.

30.06.2025 Proiectul Statelor de personal a fost pentru a. 2025 a fost elaborat, se va înainta spre examinare și aprobare  Consiliului de Administrație. A fost reexaminat contractul privind serviciile de asistență juridică, volumele serviciilor prestate de avocat corespund contractului încheiat.

31.12.2024. 1. Statele de personal au fost revizuite, modificate și aprobate de către Consiliul de Administrație conform Legii 246/2017. (Procesul-verbal nr. 2 din 30.04.2024). 2. Contractele privind serviciile de asistență juridică vor fi examinate de către conducere.

30.06.2024. A fost adus la cunoștință ordinul cu privire la aprobarea politicii de contabilitate, unde sunt indicate normele de consum al combustibilului, sub semnătură la data de 31.05.2024. A fost modificată fișa postului contailului superior Sandu Maria cu includerea responsabilităților de verificare a corectitudinii aplicării normelor și decontării combustibilului utilizat aprobată de administratorul interimar pe 31.05.2024 (p.9.18 din fișa postului)

30.06.2024. A fost desemnată persoana responsabilă de evidența combustibilului - Sandu Maria. A fost modificată fișa postului contabilului superior Sandu Maria cu includerea verificării modului de completare a foilor de parcurs, pentru asigurarea plennitudinii și corectitudinii completării acestora, inclusiv a intrărilor și ieșirilor cantității de combustibil,  aprobată pe 31.05.2024 de administratorul interimar. A fost modificată fișa postului contabilului supeior Biriucova Irina prin excluderea ținerii evidenței analitice lunare și trimestriale la contul de bilanț 211.4 ”Combustibil” aprobată de administratorul interimar pe 31.05.2024 (p.9.3 din fișa postului).

31.12.2024. Acțiuni întreprinse de Î.M. „Piața Centrală”: Identificarea efectivă a necesităților: A fost realizată o analiză detaliată a cerințelor de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru funcționarea eficientă a întreprinderii. S-au consultat toate subdiviziunile interne pentru colectarea informațiilor privind necesitățile specifice pentru anul 2025. Estimarea valorii contractelor: S-au utilizat metode de calcul bazate pe istoricul achizițiilor pentru estimarea corectă a valorii contractelor pentru ultimii 2 ani. Planificarea procedurilor de achiziție: Procedurile au fost planificate în conformitate cu sumele estimate ale contractelor, respectând cerințele legale privind tipurile de proceduri aplicabile (licitație deschisă, cerere a ofertelor  de oferte, valoare mică etc.) respectându-se rigorile pct. 13 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, planul de achiziții. La data de 10 octombrie 2024, Î.M. „Piața Centrală” a aprobat Planul provizoriu de achiziții pentru anul 2025, cu scopul de a permite demararea în timp util a procedurilor de achiziții publice necesare. Prin această acțiune, întreprinderea a urmărit: Asigurarea continuității activităților operaționale: Procedurile au fost planificate astfel încât să fie finalizate înainte de data de 1 ianuarie 2025, garantând disponibilitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare încă de la începutul anului. Planul provizoriu a fost publicat pe pagina web oficială a Întreprinderii la compartimentul trasparență:https://www.piatacentrala.md/principal%C4%83/transparen%C8%9B%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/planul-de-achizi%C8%9Bii-publice. Planificarea achizițiilor pe loturi: Au fost delimitate necesitățile în loturi separate, în funcție de tipul de bunuri, lucrări sau servicii, pentru a încuraja participarea unui număr cât mai mare de operatori economici. Această abordare a permis utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea riscurilor asociate atribuirii unui singur contract unui operator economic. Dimensiunea și obiectul loturilor se vor stabili: -pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale rezultate astfel încît să corespundă mai bine necesităților autorității contractante și a capacităţii IMM-lor; sau -pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-lor, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. Ex. demararea procedurii de achiziție a tractorului în care au fost delimitate pe 3 loturi (tractor, bazin și lamă de curățare).Optimizarea procesului decizional: Grupul de lucru pentru achiziții publice a fost implicat activ în definirea criteriilor de atribuire și în selectarea ofertelor, bazându-se pe transparență și competitivitate.

31.12.2024. Acțiuni întreprinse de Î.M. „Piața Centrală”: Prin Ordinul directorului Î. M. ,,Piața Centrală” nr. 103 din 01.07.2024 ,,Cu privire la procedura de planificare, inițiere și semnare a contractelor de achiziții publice” a fost stabilit că achizițiile cu valori mai mari de 50.000 lei sunt publicate obligatoriu în SIA RSAP MTender, cu excepția achizițiilor din motive de urgență și altor particularități ale bunurilor, serviciilor și lucrărilor care sunt tratate prioritar și decise în maximum o zi lucrătoare. Totodată, a fost elaborat într-o primă versiune proiectul Regulamentului privind privind achiziţionarea bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor în Î.M. ,,Piața Centrală”, care urmează a fi definitivat, coordonat cu Consiliul de administrație a întreprinderii și propus spre aprobare prin Decizia Consiliului municipal. 

30.06.2024. În conformitate cu prevederile Legii r. 131/2015 privind achizițiile publice, HG 870/2022 se vor întocmi și transmite, în mod obligatoriu, spre publicare în SIA RSAP, documentația de atribuire pentru achizițiile de valoare mică ale căror valoare depășește 150000 lei fără TVA pentru bunuri și servicii și 200000 lei fără TVA pentru lucrări. Pentru restul achizițiilor publice sub pragurile indicate mai sus se va institui o procedură internă pentru reglemantarea desfășurării acestora.

31.12.2025. Cu titlu de informare a fost remisă recomandarea către subdiviziunea resurse umane, corespunzător subdiviziunea dată urmează să introducă în fișa postului a persoanelor responsabile de monitorizarea și executarea contractelor atribuțiile de verificare respective fost informat sub semnătură. 30.06.2025 Fișele posturilor (atribuțiile) existente au fost revizuite; completarea și modificarea după caz. 

31.12.2024. Fișele posturilor (atribuțiile) existente au fost revizuite; completate și modificate după caz.

30.06,2024. Nu s-a raportat.

31.12.2025. Specialistul în achiziții, inclusiv membrii GLA au fost informați pentru a lua atitudine cu referire la monitorizarea modului de documentare a modificărilor/suplimentărilor în devizele de lucrări, și necesitatea operării modificărilor în devizul de lucrări, inclusiv întocmirea procesului verbal cu privire la decizia GLA în raport cu intervențiile în devizul inițial

30.06.2025/ 31.12.2024. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru, intervine necesitatea efectuării unor modificări, acestea pot fi realizate exclusiv în cazuri excepționale și doar pe perioada de valabilitate a contractului. Autoritatea contractantă are obligația de a justifica decizia de modificare, asigurându-se că modificările propuse respectă condițiile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu respectarea cumulativă a tuturor cerințelor legale. În ceea ce privește modificarea contractelor de achiziții publice de valoare mică, procedura se efectuează conform pct. 66 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 din 14.12.2022. Pentru aceste situații, autoritatea contractantă va: Consemna modificările într-un proces-verbal detaliat. Încheia un acord adițional la contractul existent. Anexa la dosarul achiziției publice toate documentele justificative necesare.

30.06.2024. Serviciul achiziții publice în comun cu grupul de lucru vor examina prin prisma art. 76 alin.(1) și alin(2) din Legea nr. 131/2015 respectarea condițiilor prevăzute de lege.

31.12.2025. Specialistul în achiziții publice a luat cunoștință de elaborare a informației cu privire la achizițiile publice de valoare mica, realizate trimestrial fără utilizarea platformei electronice de achiziții publice, precum și Prezentarea în SIA RSAP în termenele stabilite a informației trimestriale.

30.06.2025/31.12.2024. Acțiuni întreprinse de Î.M. „Piața Centrală”: Conform Ordinului nr. 163 din 15.10.2024, prin care s-au adus modificări la Ordinul nr. 103 din 01.07.2024, privind procedura de planificare, inițiere și semnare a contractelor de achiziții publice, s-au stabilit următoarele: Gestionarea achizițiilor publice de valoare mică: Achizițiile publice planificate cu valori de până la 50.000 lei, fără TVA, sunt gestionate direct de conducătorul Î.M. „Piața Centrală”, fără implicarea grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii. Procedura de plată: Plata pentru aceste achiziții este realizată de către serviciul de contabilitate, în baza facturii și a contului de plată, cu aprobarea prealabilă a conducătorului întreprinderii. Evidența și raportarea: Copia facturii semnate și raportul de serviciu în original sunt transmise ulterior serviciului achiziții publice, pentru evidență și întocmirea raportului trimestrial. Aceste modificări au fost implementate pentru a eficientiza procesul decizional și pentru a reduce timpul necesar gestionării achizițiilor de valoare mică, respectând în același timp normele legale aplicabile. *Achizițiile de valoare mică, realizate trimestrial fără utilizarea platformei electronice de achiziții publice SIA RSAP MTender, vor fi raportate corespunzător pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024, în conformitate cu mecanismul stabilit prin reglementările interne ale Î.M. „Piața Centrală”.

31.12.2024.Toate procedurile și documentele aferente achizițiilor publice sunt realizate și păstrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 778/2020 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice, inclusiv în format digital.

30.06.2024. Serviciul AP va face o inventariere a dosarelor și asigura plenitudinea și integritatea dosarelor de AP, în conformitate cu HG 778/2020.

31.12.2025. 1.A fost elaborată interpelarea comună nr.82-01 din 02.01.2025 a fost semnată de președintele CA și administratorul interimar al ÎMPC și depusă la ghișeul unic. Drept răspuns DAJ a făcut trimitere la necesitatea respectării prevederilor Legii  nr.246/2017.

30.06.2025 A fost elaborat un demers comun din partea CA și administratorului ( se anexează).  Direcția asistență juridică a remis un răspuns prin care și-a declinat competențele ( se anexează). Urmează să se decidă privind înaintarea către CMC sau/și direcțiile de specialitate a unui demers repetat. 

31.12.2024. A fost elaborată interpelarea privind interpretarea normelor legale care reglementează dreptul de proprietate și dreptul de gestiune asupra bunurilor de către ÎMPC. La ședința CA din 31.12.2024 a fost aprobat conținutul interpelării adresată Direcției Asistență Juridică a Primăriei mun.Chișinău. Interpelarea nr.82-01 din 02.01.2025 a fost semnată de președintele CA și administratorul interimar al ÎMPC și depusă la ghișeul unic

30.06.2024. A fost elaborat un demers către Consiliul de Administrație cu propunerea de a interveni către fondator cu o solicitare de interpretare a normelor legale privind modul de gestiune a încăperilor - proprietate ale CMC și încăperile - proprietate ale ÎMPC. Demersul va fi înaintat spre examinare la următoarea ședință a CA.

30.06.2024. A fost emis ordin privind instituirea comisiei de predare-primire a bunurilor(mobile și imobile) proprietate a ÎMPC. 2. La atribuirea în  locațiune și la încetarea locațiunii comisia desemnată va întocmi acte de predare-primire a fiecărui bun în parte (ex. la 01.01 și la 31.12.anual)

30.06.2025 A fost elaborat regulamentul intern de comerț a pieții din str. Cărbunarilor, 9 a ÎM Piața Centrală examinat și aprobat prin decizia  Consiliiului de Administrație din 15.04.2025.

31.12.2024. 1. A fost elaborat proiectul Regulamentului de comerț în Piața din str.Cărbunari,9. 2. Reieșind din faptul că piața din str.Cărbunari,9 este piață specializată pentru comerțul cu păsări, material săditor și animale de companie, se va examina oportunitatea modificării tipului acesteea în piață mixtă (prin modificarea deciziei CMC nr.3/31-20 din 02.04.2013 sau cu emiterea unei noi decizii în acest sens).

31.12.2025.1. Au fost elaborate modificări și completări la Statutul ÎMPC (în redacție nouă) aprobat în a.2020.  A fost elaborat proiectul decizie CMC de aprobare a modificărilor și completărilor la Statut. Proiectul deciziei CMC  elaborat a fost coordonat și avizat în subdiviziunile APL, conform procedurii.
2. Proiectul deciziei CMC privind aprobarea Rectificărilor, completărilor și modificărilor la Statutul ÎMPC a fost restituit la întreprindere, pentru a fi revizuit/reexaminat de către conducere și Consiliul de Administrație în altă componență.

30.06.2025 1. Au fost elaborate modificări și completări la Statutul ÎMPC (în redacție nouă) aprobat în a.2020. A fost elaborat proiectul decizie CMC de aprobare a modificărilor și completărilor la Statut.  Proiectul deciziei CMC  elaborat a fost coordonat și avizat în subdiviziunile APL, conform procedurii. 2. Proiectul deciziei CMC privind aprobarea rectificărilor, completărilor și modificărilor la Statutul ÎMPC a fost restituit la  întreprindere pentru a fi revizuit/reexaminat de către conducere și CA în altă componență. După revizuire și, după caz, ajustarea a rectificărilor, completărilor și modificărilor proiectului va fi înaintat spre avizare și aprobarea în modul cuvenit. 

31.12.2024. 1. Au fost elaborate modificări și completări la Statutul ÎMPC (în redacție nouă) aprobat în a.2020. A fost elaborat proiectul decizie CMC de aprobare a modificărilor și completărilor la Statut.  Proiectul deciziei CMC  elaborat a fost coordonat și avizat în subdiviziunile APL, conform procedurii.

2. Proiectul deciziei CMC privind aprobarea Rectificărilor, completărilor și modificărilor la Statutul ÎMPC a fost restituit la întreprindere, pentru a fi revizuit/reexaminat de către conducere și Consiliul de Administrație în altă componență.

31.12.2025. 1. Fișele posturilor (atribuțiile) existente au fost revizuite; completate și modificate după caz. 2. Fișele posturilor lipsă au fost elaborate parțial. 3. Fișele posturilor existente au fost aprobate de conducătorul ÎMPC. 4. Fișele posturilor au fost aduse la cunoștința angajaților sub semnătură.

30.06.2025/31.12.2024.1. Fișele posturilor (atribuțiile) existente au fost revizuite; completate și modificate după caz. 2. Fișele posturilor existente au fost aprobate de conducătorul ÎMPC. 3. Fișele posturilor au fost aduse la cunoștința angajaților sub semnătură. 4. Fișele posturilor lipsă au fost elaborate parțial. 

30.06.2024. 1. Fișele posturilor (atribuțiile) existente au fost revizuite, completate și modificate după caz, acestea fiind aprobate de conducătorul ÎMPC. Fișele de post au fost aduse la cunoștința angajațlor sub semnătură. Acestea u fost elaborate parțial.

31.12.2025. Prin decizia Consiliului de Administrație din 15.04.2025 a fost aprobat regulamentul intern de organizare și funcționare a Î.M.”Piața Centrală” în care au fost descrise atribuțiile fiecărei subdiviziuni în parte.
Tot prin decizia CA din 15.04.2025 a fost aprobat și regulamentul intern privind atribuirea locurilor de vânzare și a unităților comerciale în piața mixtă din str.Mitropolit Varlaam, 63 , în care a fost amănunțit descris procesul respectiv.

30.06.2025 Prin decizia CA din 15.04.25 a fost aprobat regulamentul intern de organizare și funcționare a ÎMPC în care au fost descrise atribuțiile fiecărei subdiviziuni în parte. Tot prin deciza CA a fost aprobat și regulamentul intern privind atribuirea locurilor de vînzare și a unităților comerciale în piața mixtă din str. Mitropolit Varlaam, 63, în care a fost descris amănumțit descris procesul respectiv.

31.12.2024. În prezent se elaborează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a ÎMPC, în care vor fi identificate și descrise procesele de bază a întreprinderii.

31.12.2025/30.06.2025/31.12.2024/30.06.2024. Se vor identifica riscurile aferente activității în subdiviziunile structurale ale ÎMPC. Se va întocmi registrul consolidat al riscurilor.

31.12.2025.Au fost identificate informațiile ce urmează a fi făcute publice, iar acestea sunt publicate pe pagina web a Î.M. „Piața Centrală” în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

30.06.20251. Au fost identificate informațiile care urmează a fi făcute publice de către ÎMPC, conform cadrului legal. 2. Specialistul în relații publice, responsabil de publicarea informației pe pagina web a fost angajat la data de 03.02.2025, respectiv acest salariat se va ocupa de publicarea informației respective.

31/12/2024/30.06.2024. 1. Au fost identificate informațiile care urmează a fi făcute publice de către ÎMPC, conform cadrului legal. 2. Specialistul în relații publice, responsabil de publicarea informației pe pagina web a demisionat, după angajarea unei alte persoane se va efectua publicarea.

31.12.2025/30.06.2025/31.12.2024/30.06.2024. Se va identifica necesitatea și personalul care urmează a fi instruit în domeniul CIM.

31.12.2025. Actualizarea Regulamentul de organizare a instituțiilor de învățământ extrașcolar a fost revizuit, actualizat și aprobat. (Anexa nr.9)

30.06.2025 În planul DMIETS a fost înregistrată activitatea de coordonare și montorizare a IÎE.

31.12.2025. Toate planurile de activitate ele școlilor sportive sunt completate cu obiectivele stabilite pentru realizare (Anexa nr10)
 

30.06.2025 În planul de activitate pentru anul de studii 2025/2026 vor fi incluse obiective și indicatori de măsurare a progreselor.

31.12.2025. Registrul riscurilor asociate prelecției datelor cu caracter personal a fost actualizat( Anexa nr. 11)

31.12.2025. Este în proces de lucru

31.12.2025. 1.Pentru desfășurarea unui control inopinat în vederii verificării corectitudinii încasărilor mijloacelor bănești, a fost emis Ordinul nr. 01/1-7/40 din 15.01.2025 „ Cu privire la inventarierea inopinată a veniturilor colectate de la prestarea  serviciilor contra plată în instituțiile subordonate DGETS” 2. S-a desfășurat control la data de 03.07.2025 în instituția Școala sportivă nr. 8 și s-a perfectat P/verbal din 03.07.2025 cu rezultatele inventarierii inopinate a veniturilor colectate de la prestarea serviciilor contra plată în bazinul de înot al Școlii sportive nr.8. Evidența se duce de responsabilul numit prin Ordinul instituției.  Încasările sunt înregistrate în registrul mașinii de casă și control, suma din raport corespunde cu încasările depuse la contul  de venit al instituției ( Anexa nr.7).

30.06.2025  1. Ordinul DGETS „ Cu privire la proceduri de control pentru evidența încasărilor din serviciile cu plată ale școlilor sportive. 2. Constituirea comisiei pentru efectuarea verificărilor inopinate la fața locului. 3. Efectuarea controalelor inopinate se vor petrece în semestrul II anului 2025 de către DMEFEP.

 31.12.2024 1.Ordin DGETS  „Cu privire la proceduri de control pentru evidența încasărilor din serviciile cu plată ale școlilor sportive”2. Constituirea comisiei pentru efectuarea verificărilor inopinate la fața locului. 

30.06.2025 1. S-a emis ordinul cu privire la organizarea procedurii de încasare a plăților, serviciilor contra plată. 2.Numirea persoanei responsabile pentru încasarea serviciilor contra plată. 3. Instructaj privind procesul de încasare și responsabilizare a responsabililor de proces. 

31.12.2024 1.Ordinul „Cu privire la organizare proceduri de încasare plăților, asigurare condițiilor adecvate pentru încasarea plăților serviciilor contraplată

2.Numirea persoanei responsabile pentru încasare servicii contra plată. 3. Instructaj privind procesul de încasare și responsabilitate.

31.12.2025. S-a elaborat proiect Decizie Cu privire la reorganizare activităților studiourilor muzicale din cadrul instituțiilor extrașcolare din municipiului Chișinău.

 30.06.2025 În proces de lucru

31.12.2024 Revizuirea și aprobarea statelor de personal ale școlilor sportive s-a desfășurat  la începutul anului școlar (01.09.2024)

31.12.2024 Rapoartele sunt întocmite și plasate pe panoul informativ a școlii, pagina web este în proces de creare.

31.12.2025. DGETS   în comun cu DGECT a efectuat inventarierea imobililor în scopul determinării statutului de proprietar a imobilelor cu ulterior DGECT să înceapă procedura de 
Delimitare Statutului de proprietare a imobilului și înregistrare imobililor în RBI

31.12.2025. A fost emis Ordinul nr.01/1-7/1798 „ Cu privire la instituirea procedurii operaționale cu referire la actualizarea fișei postului pentru funcția de director al instituției de învățământ extrașcolar”Fișa postului a fost elaborată și aprobată conform prevederilor  (Anexa nr.12)

30.06.2025 nu s-a raportat

31.12.2025. Nu au fost raportate acțiunile întreprinse.

30.06.2025. Urmează a fi întreprinse acțiunile în semestrul II 2025.

31.12.2024 1. S-a instituit registrul de evidență a contractelor de locațiune (anexa: copia registrului).

2. S-a desemnat persoana responsabilă de ținerea Registrului (anexa: ord.115 din 01.07.2024).

31.12.2025. Pe parcursul anului 2026 se va tinde spre implementare.

30.06.2025/31.12.2024 Pe parcursul I trimestru 2025 vor vi implementate

31.12.2025.pentru anul 2026 devizul urmează a fi elaborat și prezentat spre aprobare CA.

30.06.2025/31.12.2024 1. S-a desemnat grupul de lucru pentru elaborarea devizului de venituri și cheltuieli (anexa: ord.136 din 18.11.2024).

2. Devizul urmează a fi elaborat și prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație.

1. S-a întocmit ordinul privind instituirea comisiei pentru casarea bunurilor raportate la obiecte de mică valoare și scurtă durată, nr. 109 din 19.06.2024

2. S-a întocmit ordinul privind desemnarea comisiei pentru casarea bunurilor raportate la mijloace fixe, nr. 98 din 19.03.2024

31.12.2024 S-au elaborat și aprobat politicile contabile pentru anii 2024 și 2025 (anexa: ord.138 din 18.11.2024).

31.12.2024 S-au elaborat și s-au aprobat (PV nr.3 din 04.11.2024) Schema de încadrare și Statul de personal pentru a.2025 (se anexează).

31.12.2024 S-a instituit comisia de stabilire a adosurilor la salariul de bază (anexa: ord.116 din 24 iulie 2024 și ord.117 din 29 iulie 2024). 

Grupul de lucru pentru achiziții publice s-a desemnat prin ordinul nr.101 din 10.04.2024

31.12.2025.  ocds-b3wdp1MD1759742096515, ocds-b3wdp1 MD 1759234810869 ocds-b3wdp1 MD 1752567401447 ocds-b3wdp1 MD 1744365076089 .

30.06.2025/31.12.2024 În perioada raportată nu au fost anunțate achiziții publice. 

31.12.2024 S-au atribuit responsabilitățile de verificare a conformității și plenitudinii contractelor de AP (anexa: fișa postului a jurisconsultului, p.3.3.12) 

31.12.2024 1. Responsabilitățile sunt atribuire prin ordinul 101 din 10.04.2024 (se anexează).

2. În luna ianuarie sunt plasate contractele ce au fost încheiate în trimestrul 4 anului 2024 (screenshot de pe pagina web: achizitii.md).

31.12.2025.Pentru ședințele consiliului de administrație au fost prezentate rapoartele conducătorului privind activitatea economico-financiară.

30.06.2025/31.12.2024 1, 2. În proces de elaborare.

3. S-au elaborat și s-au prezentat Consiliului de administrație Rapoartele conducătorului privind activitatea economico financiară pentru anul 2023 și I sem.2024 (se anexează).

31.12.2025. 30.06.2025/31.12.2024 Evaluat s/s CIM - februarie 2025). S-a desemnat persoana responsabilă de coordonarea activităţilor de organizare și dezvoltare a CIM în cadrul entității (anexa: ord.137 din 18.11.2024).

31.12.2025./30.06.2025/31.12.2024 Nu sunt plasate

31.12.2024 Regulamentul intern al entității aprobat și adus la cunoștința salariaților (ord.122 din 16 septembrie 2024, copia Regulamentului intern) 

31.12.2024. Stat revizuit, analizat și redus cu 6,75 unități, de la 109 la 102,25 unit. S-a introdus 1 unit. de conducător auto, dat fiind necesitatea reieșind din specificulului activității - 24/24 ore. Toate acțiunile preconizate pentru implementarea recomandării au fost realizate integral.

30.06.2025. Anexată fișa de post a contabilului-șef și șef secție obstetrică.

31.12.2024 Nu s-au prezentat documente de justificare a implementării recomandării.

31.12.2025. În vederea asigurării conformării la prevederile cadrului normativ aplicabil privind calcularea majorărilor salariilor de funcție pentru conducerea subdiviziunilor, precum și a plăților aferente delegării salariaților la cursurile de formare profesională continuă, au fost inițiate acțiuni concrete de implementare a recomandării. Persoana responsabilă de efectuarea calculelor salariale a fost identificată și inclusă în procesul de instruire privind aplicarea corectă și unitară a prevederilor normative relevante domeniului salarizării. Instruirea este realizată etapizat, cu accent pe interpretarea corectă a actelor normative în vigoare și pe aplicarea practică a acestora în situații specifice instituției. Totodată, a fost instituit un mecanism de verificare sistematică a calculelor salariale efectuate prin revizuiri periodice interne, în scopul prevenirii erorilor și asigurării conformității cu legislația aplicabilă. Finalizarea completă a implementării recomandării este condiționată de desfășurarea integrală a instruirii planificate și de aplicarea constantă  a procedurii de verificare a calculelor până la termenul stabilit.

30.06.2025. Nu este confirmarea privind instruirea.

31.12.2024 Persoana responsabilă de efectuarea calculelor salariale desemnată prin ordinele nr. 58-p din 25.06.2024 și nr. 88-p din 01.08.2024 

31.12.2025. În vederea consolidării sistemului de evidență a bunurilor la depozit și clarificării responsabilităților personalului implicat, au fost inițiate  și parțial realizate măsurile prevăzute. Procesul privind evidența bunurilor la depozit a fost descris la nivel operațional, fiind stabilite etapele de recepție, depozitare, eliberare și raportare a bunurilor, cu delimitarea responsabilităților aferente. Persoana responsabilă de ținerea evidenței bunurilor la depozit a fost identificată și familiarizată cu procesul respectiv, urmând ca procedura să fie confirmată sub semnătură după aprobarea finală a documentelor interne. Au fost elaborate proiecte de documente primare și dări de seamă-tip nrcesare pentru asigurarea unei evidențe conforme a bunurilor la depozit (fișe de magazie, registre de intrare-ieșire, rapoarte periodice), acestea fiind în proces de avizare și armonizare cu cerințele normative și practicile contabile aplicabile instituției. Fișa postului farmacistului a fost revizuită la nivel de proiect, cu includerea tuturor atribuțiilor aferente gestionării și evidenței bunurilor, urmând a fi aprobată și adusă la cunoștință sub semnătură. Totodată, au fost identificate persoanele responsabile pentru: a) ținerea evidenței zilnice a necesarului și comenzii de servicii de alimentație; b) verificarea periodică a modului și corectitudinii de ținere a acestei evidențe. Responsabilitățile respective urmează a fi formalizate prin includerea lor în fișele posturilor și prin emiterea actelor administrative interne corespunzătoare.

30.06.2025.1. Nu a fost descris procesul, 2,3, - neprezentat, 4- Fișa de post conține atribuții necaracteristice postului, 5 -nu este atribuită conform documentelor prezentate

31.12.2024 Procesul de evidență a bunurilor la depozit se efectuează lunar conform dărilor de seamă în conformitate cu cererile de primire și eliberare a bunurilor. Persoanele responsabile sunt familiarizate, sub semnătură, cu procesul (director, farmacist, intendent, șef secție obstetrică, moașă superioară, contabil, specialist în resurse umane). Sunt desemnate persoane responsabile (moașa superioară, bufetiera) de evidența zilnică a necesarului de comenzi la serviciile de alimentație.

31.12.2025. Necesitățile de bunuri, lucrări și servicii sunt identificate  efectiv la nivelul subdiviziunilor instituției, prin colectarea solicitărilor fundamentate, corelate cu activitățile planificate și cu necesitările reale de funcționare ale instituției. Acest proces este în curs de standardizare pentru a asigura o abordare unitară și documentată. Estimarea valorii contractelor se realizează în baza informațiilor disponibile privind prețurile de piață, a achizițiilor anterioare și a analizelor comparative, cu implicarea persoanelor responsabile. Totodată, sunt întreprinse măsuri pentru documentarea mai riguroasă a estimărilor efectuate, în vederea sporirii transparenței și trasabilității deciziilor. Planificarea procedurilor de AP se efectuează în funcție de suma estimată a acontractelor, cu aplicarea corespunzătoare a tipului de procedură prevăzut de legislația în vigoare. În acest sens, este în curs de consolidare mecanismul intern de verificare a corectitudinii încadrării procedurilor. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii similare sunt planificate, după caz, pe loturi, pentru a asigura urilizarea eficientă a resurselor financiare, creșterea competitivității și respectarea principiilor AP. Procesul de lotizare este aplicat gradual, fiind adaptat specificului achizițiilor și capacității operaționale a instituției. Implementarea integrală a  măsurilor este în curs, urmând a fi consolidată formaizarea procedurilor interne și aplicarea constantă a acestora în cadrul tuturor proceselor de achiziții.

30.06.2025. Nu s-a prezentat Planul de AP, nu este publicat.

31.12.2024 AP se efectuează prin Centrul pentru AP în sănătate, contracte de mică valoare - în conformitate cu achizițiile pe loturi planificate

31.12.2025. Platforma este utilizată în mod constant pentru inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de achiziții, asigurând transparența, trasabilitatea și accesul egal al operatorilor economici la procedurile organizate.  Persoanele responsabile de procesul de achiziții sunt desemnate și dispun de acces autorizat la platforma electronică, fiind familiarizate cu funcționalitățile acesteia. Utilizarea platformei contribuie la documentarea completă a etapelor procedurii, la reducerea riscului de erori și la respectarea principiilor de legalitate, concurență și eficiență în utilizarea fondurilor publice.  Procesul este aplicat în mod curent și nu au fost identificate abateri semnificative de la cerințele legale privind utilizarea platformei electronice pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii. 

30.06.2025. Nu se utilizează.

31.12.2024 După perioada auditului nu a fost publicat nimic. Pe platforma specializată este publicată doar o singură procedură de valoare mică din luna 05.2024.

31.12.2025. Responsabilitatea de verificare a conformității și plenitudinii contractelor de achiziții publice a fost atribuită în mod formal unei persoane/structuri responsabile, 
prin act administrativ intern. Verificarea vizează respectarea prevederilor cadrului normativ aplicabil, corectitudinea datelor contractuale, existența tuturor anexelor obligatorii, 
precum și corespunderea clauzelor contractuale cu documentația de atribuire și oferta declarată câștigătoare. Procesul de verificare este integrat în fluxul intern de aprobare a 
contractelor, anterior semnării acestora, contribuind la prevenirea erorilor, neconformităților și riscurilor juridice sau financiare. Responsabilitatea respectivă este clar delimitată, iar aplicarea măsurii asigură o abordare sistematică și coerentă a controlului intern în domeniul achizițiilor publice. 

30.06.2025. Nu este confirmarea.

31.12.2025. Ordinul privind crearea Grupului de lucru pentru achiziții publice a fost supus procesului de revizuire, fiind completat cu atribuțiile necesare exercitării eficiente a responsabilităților pe parcursul tuturor etapelor procedurilor de achiziții publice. Totodată, sunt clarificate rolurile și responsabilitățile membrilor grupului urmând ca forma finală a ordinului să fie aprobată și adusă la cunoștință persoanelor vizate. A fost atribuită responsabilitatea de elaborare a informației privind achizițiile publice de valoare mică, realizate trimestrial fără utilizarea platformei electronice de achiziții publice, fiind stabilit circuitul informațional intern și sursele de date necesare pentru întocmirea raportărilor respective. Prezentarea informației trimestriale în SIA RSAP se realizează în termenele stabilite de cadrul normativ aplicabil. Procesul este funcțional, fiind aplicat în mod curent, iar eventualele neconcordanțe sunt analizate și corectate operativ pentru asigurarea plenitudinii și exactității datelor raportate.  Implementarea integrală a măsurilor va fi finalizată după aprobarea ordinului revizuit și formalizarea completă a atribuțiilor tuturor persoanelor implicate.

30.06.2025.Nu este confirmarea.

31.12.2024 Pentru implementarea recomandărilor nr. 7 și 8 este necesar de angajat o persoană responsabilă în serviciul juridic. Pe parcurs au fost identificate 5 persoane la această funcție, dar au refuzat salariul ooferit de către Instituție.

31.12.2024 A fost elaborată și aprobată fișa postului contabilului cu atribuția de executare a operațiunilor de casă. Este angajat contabil. Fișa este comunicată titularului seb semnătură.

31.12.2024 La sfârșitul fiecărei luni sunt verificate soldurile cu debitorii și creditorii și care sunt semnate corespunzător. Vă aducem la cunoștință că lla 31.12.2024 soldul cu creditorii este nul.

31.12.2025. Au fost documentate rezultatele inventarierilor efectuate prin  întocmirea dărilor de seamă semestriale; rezultatele inventarieirii aprobate prin procese verbale și vizarea acestora.

30.06.2025. Nu s-a prezentat procesul verbal cu rezultatele inventarierii. S-a prezentat descrierea procesului de inventariere.

31.12.2024 S-a efectuat inventarierea patrimoniului. S-au întocmit și semnat listele de inventariere. Nu s-a prezentat PV cu privire la rezultatele inventarierii.

31.12.2025/30.06.2025. Nu s-au raportat acțiunile realizate

31.12.2024 Curent Instituția nu are un răspuns la perfectarea proiectului de decizie a CMC

31.12.2024 Prin ordinul nr. 41 din 01.07.2024 (pct. 6) a fost desemnat grupul de lucru.

30.06.2025. S-au prezentat fișele de post, semnate, aprobate și aduse la cunoștință.

31.12.2024 S-a prezentat doar fișa postului contabilului

31.12.2025. Procesele de bază din cadrul IMSP Maternitatea Municipală nr. 2 au fost identificate în mod complet, la nivelul tuturor domeniilor de activitate ale instituției, inclusiv activități medicale, administrative, economico-financiare și de suport. Identificarea a fost realizată cu implicarea subdiviziunilor structurale, asigurând o abordare coerentă și corelată cu obiectivele instituției. Procesele identificate au fost descrise în conformitate cu cerințele regulamentare aplicabile, fiind definite clar etapele de desfășurare, responsabilitățile, fluxurile operaționale și mecanismele de control. Descrierile proceselor au fost aprobate prin acte administrative interne și aduse la cunoștința personalului responsabil. Măsurile sunt aplicate în mod curent în activitatea instituției, contribuind la eficientizarea proceselor interne, clarificarea responsabilităților și îmbunătățirea controlului managerial. 

30.06.2025. S-au prezentat procesul SRU și inventarierea

31.12.2024 S-au prezentat descrierile a 2 procese